Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Ромашка+]

Вы авансы получали? НДС с них начислили? Если не начислили, то экспресс-проверка должна ошибку выдавать
Зачет этих авансов в счет отгрузок был? К вычету положенное взяли (записи книги покупок)?



Ромашка+, ну при чем тут конкретные цифры? Должно быть сальдо 62.02 * 20/120 = сальдо 76.АВ (если все продажи с НДС 20%)
Если есть сальдо по 76.ВА, то надо проверить, если в учете сальдо по 60.02 по этому поставщику/договор/документу

сальдо по указанным Вами счетам равны.
Если я товар купила, но не отгрузила - ндс входящий не вычитается, правильно?

[Январь]

Если я товар купила, но не отгрузила - ндс входящий не вычитается, правильно?

Не правильно. Если право собственности на товар перешло (приняли на учет), счет-фактуру получили, продавать будете с НДС, то вычет можете сразу применить. Когда вы его продадите, не важно

[Ромашка+]

Не правильно. Если право собственности на товар перешло (приняли на учет), счет-фактуру получили, продавать будете с НДС, то вычет можете сразу применить. Когда вы его продадите, не важно

видимо, все правильно и ндс к уплате верно показывает(.
у меня еще вопрос: если начисляли проценты по полученному займу от физ лица с удержанием ндфл, но ему их еще не выплачивали, - нужно это отражать в каких-либо отчетах фсс/рсв и тому подобных?

[Январь]

если начисляли проценты по полученному займу от физ лица с удержанием ндфл, но ему их еще не выплачивали, - нужно это отражать в каких-либо отчетах фсс/рсв и тому подобных?

Только в 6-НДФЛ после выплаты

[Ромашка+]

Только в 6-НДФЛ после выплаты

Спасибо Вам огромное!

[Ромашка+]

я сформировала декларацию по прибыли - у меня там есть сумма убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный период, но в приложении №4 к листу 2 в указанной строке (150) стоит прочерк. Откуда эта сумма взялась, при том, что я не показывала убыток в прошлом квартале?

[Январь]

я сформировала декларацию по прибыли - у меня там есть сумма убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный период, но в приложении №4 к листу 2 в указанной строке (150) стоит прочерк. Откуда эта сумма взялась, при том, что я не показывала убыток в прошлом квартале?

Приложение 4 к листу 02 включается в состав деклараций только за год и за 1 квартал, поэтому, вероятно, программе всё равно, что у вас в прил.4 за полугодие.
А вообще убыток прошлых лет есть? Прибыль на них уменьшать не хотите? Поставьте 0 в 110 строке листа 02

[Ромашка+]

Приложение 4 к листу 02 включается в состав деклараций только за год и за 1 квартал, поэтому, вероятно, программе всё равно, что у вас в прил.4 за полугодие.
А вообще убыток прошлых лет есть? Прибыль на них уменьшать не хотите? Поставьте 0 в 110 строке листа 02

по факту убыток 190 т.р. за прошлый год, но я подавала уточненку без убытка. Сейчас прибыль получается 10 т.р., но почему она уменьшается на 5 (сумма убытка), откуда эта цифра - мне для себя понимать?
Спасибо, убрала в стр.110

[Январь]

по факту убыток 190 т.р. за прошлый год, но я подавала уточненку без убытка.

Просто в декларации меняли? А программа этот убыток помнит. При прибыли в 10000 вы имеете право уменьшить ее на 5000 (50%), отсюда и сумма.
Если вы тем убытком не планируете никак воспользоваться, но надо в 1с его убрать с учета, где на 09 счете программа их хранит. Точнее не подскажу, не было убытков

[Ромашка+]

Просто в декларации меняли? А программа этот убыток помнит. При прибыли в 10000 вы имеете право уменьшить ее на 5000 (50%), отсюда и сумма.
Если вы тем убытком не планируете никак воспользоваться, но надо в 1с его убрать с учета, где на 09 счете программа их хранит. Точнее не подскажу, не было убытков

Спасибо большое, поняла! Позже займусь вопросом ликвидации убытка.
Теперь три расхождения с отчетами... попробую понять, если не справлюсь - напишу(.

[Ромашка+]

Сумма начисленных авансовый платежей за отчетный период (="прочерк") (Лист 2 стр.220) не соответствует (=26) в декларации за предыд.период, где в Листе 2 стр.190 (=26)-стр.250 (=0)+стр.268 (=0)+стр.300 (=0).
я не понимаю((

тоже самое по стр.230: (="прочерк") не равно (=150)

[Январь]

Строка 210 декларации за полугодие должны быть равна строка 180 + строка 290 декларации за 1 квартал (пишу без разбивки по бюджетам)
Автоматически не заполняется, надо руками вписать.

[Ромашка+]

Строка 210 декларации за полугодие должны быть равна строка 180 + строка 290 декларации за 1 квартал (пишу без разбивки по бюджетам)
Автоматически не заполняется, надо руками вписать.

290 за 1 квартал у меня прочерк...

[Январь]

290 за 1 квартал у меня прочерк...

Ну значит только из 180 сумму берете

[Ромашка+]

если за 1 квартал у меня был налог 176 (федеральный 26, субъекта 150), за 1 полугодие налог 2385 (федеральный 358, субъекта 2027). как должно быть оформлено в 1 полугодии?(

[Январь]

если за 1 квартал у меня был налог 176 (федеральный 26, субъекта 150), за 1 полугодие налог 2385 (федеральный 358, субъекта 2027).

По строкам 180?

как должно быть оформлено в 1 полугодии?(

Если вопрос про 210 строку, то так:

Строка 210 декларации за полугодие должны быть равна строка 180 + строка 290 декларации за 1 квартал

176 рублей у вас получается в 210

[Ромашка+]

вроде получилось: в разделе 1.1 исправила суммы налога за минусом начисленных в 1ом квартале.

[Ромашка+]

По строкам 180?


Если вопрос про 210 строку, то так:

176 рублей у вас получается в 210

да, вроде все расставила как положено. отправляю.

СПАСИБО!!!

[Январь]

в разделе 1.1 исправила суммы налога за минусом начисленных в 1ом квартале.

В раздел 1.1 суммы попадают из строк 270-281, надо только нажать на "Заполнить подраздел 1.1 по данным декларации"

[Ромашка+]

В раздел 1.1 суммы попадают из строк 270-281, надо только нажать на "Заполнить подраздел 1.1 по данным декларации"

я побоялась нажимать "заполнить", чтобы вдруг все не слетело обратно. исправила вручную, декларацию отправила. ошибка была только в разнице между доходами за полугодие и первый квартал - и доходами в декларации по ндс. но там вроде из-за внереализационных доходов, среди которых % по займам выданным, ндс они не облагаются.

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли принять он-лайн оплату с карты физ.лица, а счет фактуру оформить на юр.лицо, за которое это физ.лицо оплатило?

[Январь]

можно ли принять он-лайн оплату с карты физ.лица, а счет фактуру оформить на юр.лицо, за которое это физ.лицо оплатило?

Договор с юрлицом? От физлица надо подтверждение, что платило оно за юрлицо. В данном случае, вероятно, письмо, потому что при оплате картой эту информацию указать на возможно

[Ромашка+]

Договор с юрлицом? От физлица надо подтверждение, что платило оно за юрлицо. В данном случае, вероятно, письмо, потому что при оплате картой эту информацию указать на возможно

Да, спасибо! Письмо написали. А договор обязательно? У нас одна поставка по счету, счет на юр.лицо, в письме указано, что за ООО по такому-то счету.
И как эту оплату провести в счет этого ООО?

[Январь]

А договор обязательно? У нас одна поставка по счету, счет на юр.лицо

Счет может считаться договором

И как эту оплату провести в счет этого ООО?

Или сразу в выписке банка указать плательщика юрлицо или потом перенос задолженности сделать

[Ромашка+]

Счет может считаться договором

Или сразу в выписке банка указать плательщика юрлицо или потом перенос задолженности сделать

Поняла, спасибо большое!


Теперь я увидела, что когда первому фл, который нам загнал на р/с деньги с карты, делала чек - выбрала предоплата 100%. И больше к нему не возвращалась, сделала отгрузку в 1с по факту поставки. А теперь понимаю, что надо было еще раз чек сделать на полный расчет??! И как теперь и что исправлять?

[Ромашка+]

Добрый день. Я так и не могу понять: чек на предоплату был сформирован в июле. Отгрузка была тоже в июле, но не сделали закрывающий чек. Сегодня можно сделать чек на эту отгрузку "полный расчет"? или дату отгрузочных документов также изменить на сегодняшнюю?
или создать чек коррекции, которым сделать закрывающий чек?

[Oksana_Sutormina]

или создать чек коррекции, которым сделать закрывающий чек?

Так правильно.

[Ромашка+]

Так правильно.

Спасибо большое!

[Ромашка+]

и еще по кассе: делала тестовую оплату через эквайринг со своей карты на 4 рубля (предоплата 100%) без наименований. Что мне теперь с этим чеком делать?

[Ромашка+]

Сделали в 1С УПД при отгрузке датой 04.08. Формируем документ о приемке с признаками счет-фактуры в еис сегодня 08.08, отправляем покупателю. Правильно я понимаю, что в нашем 1С мы должны изменить дату упд на 08.08? или это необязательно?