×
×
+ Ответить в теме
Страница 8 из 31 ПерваяПервая ... 45678910111218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 913
  1. #211
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Можно посмотреть, есть ли организация в реестре СМП. Если есть имеет право на пониженные взносы.
    Если это бывший работодатель, то вам какая разница, какие они взносы платят?
    да, они есть в реестре "малое предприятие" с 2016 г.

  2. #212
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    у нас судебный процесс, я готовлю расчет для суда

  3. #213
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    Применяется ли налоговый вычет на ребенка (1400 руб.) при расчете НДФЛ с компенсации за неиспользованные отпуска? и как его применять: из общей суммы вычесть 1400, или с суммы за каждый период (по 28 дней) по 1400 руб.?

  4. #214
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,632
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Применяется ли налоговый вычет на ребенка (1400 руб.) при расчете НДФЛ с компенсации за неиспользованные отпуска?
    применяется, но не отдельно к сумме компенсации, а к доходам в целом.
    Вычет предоставляется за каждый месяц работы и считается нарастающим итогом, как и сам НДФЛ.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #215
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,414
    Ромашка+, для целей НДФЛ компенсация неиспользованного отпуска обычный доход, вычет применяется целиком

  6. #216
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    применяется, но не отдельно к сумме компенсации, а к доходам в целом.
    Вычет предоставляется за каждый месяц работы и считается нарастающим итогом, как и сам НДФЛ.
    Спасибо! То есть, если за все эти периоды был уже исчислен НДФЛ с ежемесячной з/п с применением данного вычета, то при расчете ндфл с компенсации за отпуск его просто не указывать?

  7. #217
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Ромашка+, для целей НДФЛ компенсация неиспользованного отпуска обычный доход, вычет применяется целиком
    Спасибо. Я делаю расчет компенсации с полями: 1.Сумма на день увольнения, 2. НДФЛ с этой суммы, 3. Сумма к выдаче (за вычетом НДФЛ), 4. Размер компенсации за задержку выплаты, 5. Размер страховых взносов.
    Поле №2 = Поле №1*13% или Поле №1*13%-1400 руб. или как?)

  8. #218
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,414
    В месяце компенсации еще доходы были? Зарплата, вероятно. Вычет применяется 1 раз в месяц

  9. #219
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В месяце компенсации еще доходы были? Зарплата, вероятно. Вычет применяется 1 раз в месяц
    да, я об этом выше как раз спросила. Значит вычет не применяю. Спасибо большое!

  10. #220
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    Добрый день. Налоговая назначила нам полную проверку в связи с убытком за 2021 год. Хочу подать уточненку без убытка. Это мне какую декларацию переделывать? На прибыль? или и на прибыль и по ндс?

  11. #221
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,414
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Хочу подать уточненку без убытка. Это мне какую декларацию переделывать? На прибыль? или и на прибыль и по ндс?
    Прибыль, конечно, по НДС убытки не показывают, и исключение нормальных расходов из декларации по прибыли не является основанием для снятия вычетов

    И не забудьте до подачи уточненки налог и пени доплатить, а то эту доброту к бюджету еще и штраф прилетит
    Последний раз редактировалось Январь; 28.05.2022 в 18:07.

  12. #222
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    Спасибо! А изменения можно вносить вручную в саму декларацию, также как в промежуточных делаем? или нужно реально убирать расходы в 1 С (и переносить их на неотражаемые в НУ статьи)?

  13. #223
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,414
    Не вижу смысла ковырять что-то в проводках 1с. Исправила бы сразу в декларации, налог доначислила вручную.

  14. #224
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не вижу смысла ковырять что-то в проводках 1с. Исправила бы сразу в декларации, налог доначислила вручную.
    Спасибо большое! Буду пробовать...

  15. #225
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    а какой налог минимальный должен получиться?

  16. #226
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,414
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    а какой налог минимальный должен получиться?
    Слово "должен" тут не применимо. От 1 рубля, полагаю

  17. #227
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Слово "должен" тут не применимо. От 1 рубля, полагаю
    поняла, спасибо огромное!)

  18. #228
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    Добрый день. Исправила расходы в декларации. Какой раздел теперь нужно заполнить по новым данным: 1.1 (для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль) или 1.2 (для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи)?
    Номер корректировки вручную меняю на "1"?
    Дату меняю на сегодняшнюю?

  19. #229
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,414
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Какой раздел теперь нужно заполнить по новым данным: 1.1 (для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль) или 1.2 (для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи)?
    А вы какие платите? И те, и те бывают одновременно. В первичной декларации посмотрите, что сдавали
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Номер корректировки вручную меняю на "1"?
    Если первая корректировка, то 1, дата корректировки, разумеется текущая.

  20. #230
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А вы какие платите? И те, и те бывают одновременно. В первичной декларации посмотрите, что сдавали
    .
    мы еще не платили, у нас всегда был убыток... Работаем с 2021 года.

  21. #231
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    В платежке на уплату налога дата документа "0" или дата составления уточненной декларации?

  22. #232
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    Какой раздел теперь нужно заполнить по новым данным: 1.1 - все, увидела, у меня только в этом разделе галочка стоит включается в состав декларации.

  23. #233
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    И последний вопрос: налоги и пени отправила. Уточненку могу сегодня подать или подождать хотя бы до завтра, чтобы платежи поступили в бюджет?

  24. #234
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,632
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    ли подождать хотя бы до завтра, чтобы платежи поступили в бюджет?
    лучше подождать хотя бы неделю, чтобы эти платежи разнесли в базу. Иначе робот тупо выпишет штраф, замучаетесь потом что-либо доказывать.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  25. #235
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    лучше подождать хотя бы неделю, чтобы эти платежи разнесли в базу. Иначе робот тупо выпишет штраф, замучаетесь потом что-либо доказывать.
    Спасибо большое, Жанна!

  26. #236
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,414
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    мы еще не платили, у нас всегда был убыток...
    Я не про оплату, в про принцип вообще. Авансы бывают квартальные и ежемесячные. Если у вас выручка без НДС более 60 млн.руб. за четыре квартала, то и те, и те должны платить и оба раздела декларации сдавать (1.1 и 1.2). Но годовой декларации это не касается, там всегда только раздел 1.1

  27. #237
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Я не про оплату, в про принцип вообще. Авансы бывают квартальные и ежемесячные. Если у вас выручка без НДС более 60 млн.руб. за четыре квартала, то и те, и те должны платить и оба раздела декларации сдавать (1.1 и 1.2). Но годовой декларации это не касается, там всегда только раздел 1.1
    Поняла, спасибо большое! У нас выручка меньше 60 млн. Значит мы можем платить в день сдачи квартальной отчетности за текущий период, правильно?)

  28. #238
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,414
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Значит мы можем платить в день сдачи квартальной отчетности за текущий период, правильно?
    Да, вы платите "по факту" за отчетный период

  29. #239
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да, вы платите "по факту" за отчетный период
    Спасибо)

  30. #240
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    484
    Добрый день! Сегодня буду отправлять уточненку. Какая дата декларации должна быть: сегодняшняя или чуть раньше оплаты доначисленного налога?

+ Ответить в теме
Страница 8 из 31 ПерваяПервая ... 45678910111218 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •