Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Аноним]

Это не ошибка, а скорее предупреждение.

тогда ладно). Вернусь завтра, надеюсь, с более свежими мыслями и менее глупыми вопросами (а лучше без них (вопросов) вообще)).

[Аноним]

Доброе утро. У меня последние штрихи...
Почему может быть в отчетности по НДС сумма 523 руб., а в ОСВ 68.02 - 525,86?

[Январь]

Почему может быть в отчетности по НДС сумма 523 руб., а в ОСВ 68.02 - 525,86?

Много причин. Не так заплатили, не учлись какие-то округления
Постройте анализ 68.02 с разбивкой в всем субсчетам, с которых на 68 попадают суммы (настройки - группировка по корр.счетам - поставить галочку "по субсчетам корр.счетов") и сравните суммы со строками декларации

[Ромашка+]

Много причин. Не так заплатили, не учлись какие-то округления
Постройте анализ 68.02 с разбивкой в всем субсчетам, с которых на 68 попадают суммы (настройки - группировка по корр.счетам - поставить галочку "по субсчетам корр.счетов") и сравните суммы со строками декларации

в декларации просто две суммы без копеек (от реализации и от поступлений).

с расхождениями этими нельзя отправить?

[Январь]

в декларации просто две суммы без копеек (от реализации и от поступлений).

Суммы эти с 68 и книгами покупок/продаж сходятся?
У вас входящее сальдо больше, чем заплатили, т.е. хвост откуда-то с прошлых периодов

[Ромашка+]

Суммы эти с 68 и книгами покупок/продаж сходятся?
У вас входящее сальдо больше, чем заплатили, т.е. хвост откуда-то с прошлых периодов

в книге продаж - 40878,67 в декларации - 40879
в книге покупок - 40356,43 в декларации - 40356
(разница получается 522,24) в декларации - 523

т.е. в декларации не учтены хвосты с предыдущих периодов (откуда они, непонятно, я все платила, как программа рассчитывала - может опять в округлении копеек дело)

[Ромашка+]

и еще, я когда авансовый делала (с непринимаемыми к НУ расходами) - некоторые позиции ставила с НДС (автоматом заполнялось), и теперь в карточке счета 19 заполнены начисления этих ндс и затем их списание, как неподтвержденных. Может, изменить в авансовом на без НДС все позиции?

[Январь]

в декларации не учтены хвосты с предыдущих периодов

Они там и не могут быть учтены, не предусмотрено
Копейки всегда гуляют. Для спокойствия запросите сверку с налоговой (в форме состояние расчетов мне больше нравится, потому что коротко и видно, нет ли долгов)

и теперь в карточке счета 19 заполнены начисления этих ндс и затем их списание, как неподтвержденных.

Списание на 91? И налог на прибыль эти суммы не уменьшают? Всё правильно тогда.
Если в ав.отчете будете ставить "без НДС", потом передумаете и в расходы для налога на прибыль решите эти суммы включить, то и НДС туда же попадет, что не правильно и ведет к занижению налога

[Ромашка+]

Они там и не могут быть учтены, не предусмотрено
Копейки всегда гуляют. Для спокойствия запросите сверку с налоговой (в форме состояние расчетов мне больше нравится, потому что коротко и видно, нет ли долгов)

Списание на 91? И налог на прибыль эти суммы не уменьшают? Всё правильно тогда.
Если в ав.отчете будете ставить "без НДС", потом передумаете и в расходы для налога на прибыль решите эти суммы включить, то и НДС туда же попадет, что не правильно и ведет к занижению налога

сейчас попробую запросить сверку.

про авансовый, да, списание на 91, налог не уменьшают. Про "без ндс" - сама бы никогда не додумалась до этого). Спасибо большое!

[Ромашка+]

Прошу проконтролировать меня при сокрытии убытка в декларации...

Из 1С выгружаю сформированную декларацию как есть, загружаю ее в систему электронной отчетности, нажимаю редактировать. Открываю Лист 02: в каких строках я должна исправить суммы (010-060, 100)? В каких приложениях к листу 02 нужно продублировать изменения?

[Январь]

Ромашка+, исправьте сразу декларацию в 1с. Расходы это прил.02 к листу 02. Косвенные уменьшаете? Значит строка 040
При нажатии кнопки "сохранить", лист 02 обновится. Еще надо перезаполнить лист 01.
А потом выгружайте.

[Ромашка+]

Ромашка+, исправьте сразу декларацию в 1с. Расходы это прил.02 к листу 02. Косвенные уменьшаете? Значит строка 040
При нажатии кнопки "сохранить", лист 02 обновится. Еще надо перезаполнить лист 01.
А потом выгружайте.

У меня нет листа 01... Где он должен быть? Это титульный? А что там перезаполнить?

[Январь]

У меня нет листа 01...

Не правильно написала, не лист, а раздел. Это там, где суммы налога к уплате расписаны

А что там перезаполнить?

Нажать "заполнить подраздел по данным декларации"

[Ромашка+]

Не правильно написала, не лист, а раздел. Это там, где суммы налога к уплате расписаны


Нажать "заполнить подраздел по данным декларации"

Спасибо огромнейшее!!! У меня налога вышло 176 руб. - это нормально?

[Январь]

У меня налога вышло 176 руб. - это нормально?

К доплате нормально

[Ромашка+]

К доплате нормально

ну все, я отправила!)
сверку по ндс так и не прислали, я так отправлю декларацию попробую.

[Январь]

ну все, я отправила!)

Поздравляю!
Ответы по сверкам обычно в течение суток долетают

[Ромашка+]

Поздравляю!
Ответы по сверкам обычно в течение суток долетают

Спасибо Вам за четкую и оперативную помощь!!!

[Ромашка+]

Добрый день. Пришла сверка от Налоговой. Состояние расчетов по налогам (сборам, страховым взносам), руб.= - 1 (минус один)
Что это значит? У нас задолженность один рубль? Очередной платеж просто на рубль больше сделать?)

[Январь]

У нас задолженность один рубль? Очередной платеж просто на рубль больше сделать?)

Да

[Ромашка+]

Да

Хорошо. Спасибо)

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать сумму страховых взносов при выплате компенсации за неиспользованные отпуска? имеется только количество неиспользованных дней, размер дневного заработка, общая сумма задолженность за отпуска, размер начисленных з/п.

[Январь]

как рассчитать сумму страховых взносов при выплате компенсации за неиспользованные отпуска?

Рассчитать сумму компенсации (кол-во дней * среднедневной заработок из расчета за 12 месяцев) и обложить эту сумму взносами, также как зарплату

[Ромашка+]

Рассчитать сумму компенсации (кол-во дней * среднедневной заработок из расчета за 12 месяцев) и обложить эту сумму взносами, также как зарплату

то есть, если сумма условно получается 100 000 руб., то нужно 100000 умножить на 22%, на 5,1%, на 2,9% и на 0,2%?

[ZZZhanna]

то есть...

да.

[Январь]

то есть, если сумма условно получается 100 000 руб., то нужно 100000 умножить на 22%, на 5,1%, на 2,9% и на 0,2%?

Если у вас такие ставки по взносам, то да. Не малое предприятие у вас?

[Ромашка+]

Если у вас такие ставки по взносам, то да. Не малое предприятие у вас?

я не знаю их ставок, это бывший работодатель. Предприятие малое. Можно как-то посмотреть в открытых источниках процентные ставки по конкретному предприятию?

[Ромашка+]

да.

спасибо)

[Январь]

Предприятие малое. Можно как-то посмотреть в открытых источниках процентные ставки по конкретному предприятию?

Можно посмотреть, есть ли организация в реестре СМП. Если есть имеет право на пониженные взносы.
Если это бывший работодатель, то вам какая разница, какие они взносы платят?

[ZZZhanna]

это бывший работодатель

а что именно вас беспокоит?