Добрый день! Прошу помочь разобраться с ндс. Покупатель делал предоплату за товар (условно, 500 000 руб.) с ндс. Затем товар ему отгрузили на сумму 490 000 руб. с ндс. Осталась переплата 10 000 руб. с ндс. Теперь нужно выставить ему штраф за простой транспорта в размере 12 000 руб. БЕЗ НДС. Мы у себя в программе провели зачет переплаты 10 000 руб. в счет оплаты штрафа, к доплате остается 2 000 руб. (без ндс). Вопрос: что делать с НДС у 10 т.р. переплаты?
Можно ли его платеж в 1С разбить на 490000 руб. с ндс и 10000 руб. без ндс? И что тогда нужно предоставить покупателю, чтобы он у себя считал эти уплаченные 10000 руб. без ндс?
Либо не заморачиваться и вернуть ему переплату 10000 руб. с ндс и попросить оплатить штраф 12000 руб. без ндс?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
возможно, я не так выразилась. Интересует именно ндс в части этой суммы. Да, он начислен со всего аванса, потом зачтен на сумму ндс с отгрузки. С незачтенным ндс что теперь делать? И какие еще манипуляции понадобятся, чтобы потом не было претензий от налоговой ни у нас, ни у покупателя?
Получили аванс 500 000, начислили НДС со всей суммы.
Отгрузили на 490 000, взяли к вычету от 490 000 в обычном порядке (на основании п. 8. ст. 171)
Провели зачет встречных требований на 10 000. Взаимозачет = возврат денег, то есть имеете право на вычет НДС с 10 000, только на основании п. 5 ст. 171, а это в декларации стр. 120 раздела 3
А покупатель, если брал к вычету НДС с аванса выданного, также должен всё это восстановить
Добрый день! Подскажите, с чем может быть связано: на авито последний платеж был 600 руб. 25 сентября. Почему они выставляют два авансовых счет-фактуры на 600 руб. каждая от 30 сентября (номера документов разные). И что мне с ними делать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)