×
×
+ Ответить в теме
Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 212728293031
Показано с 901 по 909 из 909
  1. #901
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Счет затрат поменяйте в авансовом отчете. Должны получиться проводки:
    10.21.1 – 71
    44 – 10.21.2 (только в БУ)
    И документ Расход материалов нужен (с видом «передача сотруднику&#187
    Должны быть проводки, закрывающие 10 счет + на расход в НУ + на МЦ.04
    Спасибо! Буду разбираться... А авансовый мартовский, точно в нем можно поменять?

  2. #902
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,383
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    А авансовый мартовский, точно в нем можно поменять?
    Не, ну что-то с этим делать надо И самый простой способ исправить авансовый (отчет перепечатать, исправления в данном случае не страшны, поскольку отчетность в БУ раз в год, а налогу на прибыль у вас не получится занижение налога.

  3. #903
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не, ну что-то с этим делать надо И самый простой способ исправить авансовый (отчет перепечатать, исправления в данном случае не страшны, поскольку отчетность в БУ раз в год, а налогу на прибыль у вас не получится занижение налога.
    Спасибо!

  4. #904
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Добрый день! Прошу помочь разобраться с ндс. Покупатель делал предоплату за товар (условно, 500 000 руб.) с ндс. Затем товар ему отгрузили на сумму 490 000 руб. с ндс. Осталась переплата 10 000 руб. с ндс. Теперь нужно выставить ему штраф за простой транспорта в размере 12 000 руб. БЕЗ НДС. Мы у себя в программе провели зачет переплаты 10 000 руб. в счет оплаты штрафа, к доплате остается 2 000 руб. (без ндс). Вопрос: что делать с НДС у 10 т.р. переплаты?
    Можно ли его платеж в 1С разбить на 490000 руб. с ндс и 10000 руб. без ндс? И что тогда нужно предоставить покупателю, чтобы он у себя считал эти уплаченные 10000 руб. без ндс?
    Либо не заморачиваться и вернуть ему переплату 10000 руб. с ндс и попросить оплатить штраф 12000 руб. без ндс?

  5. #905
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,616
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Осталась переплата 10 000 руб. с ндс.
    с НДС могут быть отгрузки, либо НДС у вас начислен с аванса. А то, про что вы говорите - это просто деньги, в них нет никакого НДС, поэтому любые деньги можно зачитывать в счет уплаты других денег, и никакого НДСа внутри денег нет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #906
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    с НДС могут быть отгрузки, либо НДС у вас начислен с аванса. А то, про что вы говорите - это просто деньги, в них нет никакого НДС, поэтому любые деньги можно зачитывать в счет уплаты других денег, и никакого НДСа внутри денег нет.
    возможно, я не так выразилась. Интересует именно ндс в части этой суммы. Да, он начислен со всего аванса, потом зачтен на сумму ндс с отгрузки. С незачтенным ндс что теперь делать? И какие еще манипуляции понадобятся, чтобы потом не было претензий от налоговой ни у нас, ни у покупателя?

  7. #907
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,383
    Получили аванс 500 000, начислили НДС со всей суммы.
    Отгрузили на 490 000, взяли к вычету от 490 000 в обычном порядке (на основании п. 8. ст. 171)

    Провели зачет встречных требований на 10 000. Взаимозачет = возврат денег, то есть имеете право на вычет НДС с 10 000, только на основании п. 5 ст. 171, а это в декларации стр. 120 раздела 3

    А покупатель, если брал к вычету НДС с аванса выданного, также должен всё это восстановить

  8. #908
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Получили аванс 500 000, начислили НДС со всей суммы.
    Отгрузили на 490 000, взяли к вычету от 490 000 в обычном порядке (на основании п. 8. ст. 171)

    Провели зачет встречных требований на 10 000. Взаимозачет = возврат денег, то есть имеете право на вычет НДС с 10 000, только на основании п. 5 ст. 171, а это в декларации стр. 120 раздела 3

    А покупатель, если брал к вычету НДС с аванса выданного, также должен всё это восстановить
    Спасибо большое.

  9. #909
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Добрый день! Подскажите, с чем может быть связано: на авито последний платеж был 600 руб. 25 сентября. Почему они выставляют два авансовых счет-фактуры на 600 руб. каждая от 30 сентября (номера документов разные). И что мне с ними делать?

+ Ответить в теме
Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 212728293031

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •