×
×
+ Ответить в теме
Страница 3 из 31 ПерваяПервая 123456713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 909
  1. #61
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,387
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    то есть я исправляю в выписке в прошлом квартале?
    Да
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    а документ поступления мне самой придумывать, получается, с моим номером?
    Как программа пронумерует, так и оставить. Никакого акта вам налоговая никогда не даст, вам просто нужно программе сообщить о начислении расхода
    Себе для учета можете бух.справку напечатать

  2. #62
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да

    Как программа пронумерует, так и оставить. Никакого акта вам налоговая никогда не даст, вам просто нужно программе сообщить о начислении расхода
    Себе для учета можете бух.справку напечатать
    Спасибо Вам огромное!!! Сейчас сделаю. Вроде несостыковок больше нет.

  3. #63
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Добрый день! Подскажите, какие именно документы нужно предоставить? "необходимо представить пояснения (в письменном виде) по факту отражения убытка,
    полученного Обществом в результате финансово-хозяйственной деятельности за 6
    месяцев 2021 года с приложением подтверждающих документов (регистры
    налогового учета по налогу на прибыль по формированию доходов, расходов,
    внереализационных доходов, расходов с расшифровкой по каждому виду (доходов,
    расходов
    ).

  4. #64
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,387
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    какие именно документы нужно предоставить?
    По тексту написано "регистры", значит регистры. А что у вас есть - вам виднее
    Показывать убытки - это всегда нервотрепка

  5. #65
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Спасибо, буду разбираться. А как их не показывать, если они есть?

  6. #66
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,387
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    А как их не показывать, если они есть?
    Просто написать в декларации по прибыли такую сумму расходов, чтобы убытка не было, особенно это полезно в промежуточных декларациях
    Вот если по году убыток, то стоит подумать, хотите ли вы в будущем учесть этот убыток для уменьшения прибыли будущих лет. Если хотите, то показывать

  7. #67
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Просто написать в декларации по прибыли такую сумму расходов, чтобы убытка не было, особенно это полезно в промежуточных декларациях
    Вот если по году убыток, то стоит подумать, хотите ли вы в будущем учесть этот убыток для уменьшения прибыли будущих лет. Если хотите, то показывать
    То есть просто в декларации изменить вручную сумму расходов, которая не будет соответствовать реальной сумме, отраженной в 1С?

  8. #68
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,387
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    То есть просто в декларации изменить вручную сумму расходов
    Самый простой способ. За завышение налога санкций нет
    Бух.учет при этом трогать не надо, т.е. в отчете о прибылях и убытках показываете всё честно. И сумму налога к уплате надо откорректировать
    Еще можно каким-то расходом поставить, что они не принимаемые в НУ. Но если расход вы "не принимаете" только в 3 квартале, например, а по итогам всего года будет прибыль, и все расходы хотите учесть то смысла в этом нет

  9. #69
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Самый простой способ. За завышение налога санкций нет
    Бух.учет при этом трогать не надо, т.е. в отчете о прибылях и убытках показываете всё честно. И сумму налога к уплате надо откорректировать
    Еще можно каким-то расходом поставить, что они не принимаемые в НУ. Но если расход вы "не принимаете" только в 3 квартале, например, а по итогам всего года будет прибыль, и все расходы хотите учесть то смысла в этом нет
    Поняла. Спасибо большое!

  10. #70
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    И если не сложно, прошу мне объяснить в трех словах): как влияет списание (ввод в эксплуатацию) и не списание материалов на ндс и налог на прибыль?
    1. Материалы куплены, документ поступления заведен. - входящий ндс предъявляем к вычету? налоговая база по налогу на прибыль уменьшилась на сумму этого расхода?
    2. Материалы списаны (использованы) - что тут происходит с налогами?

  11. #71
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,387
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Материалы куплены, документ поступления заведен. - входящий ндс предъявляем к вычету?
    Может быть предъявлен, может быть "отложен" на потом. Еще не надо забывать, что для любого вычета расход должен быть предназначен для использования в деятельности, облагаемой НДС
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    налоговая база по налогу на прибыль уменьшилась на сумму этого расхода?
    Нет. Сама по себе покупка на налог на прибыль не влияет
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Материалы списаны (использованы) - что тут происходит с налогами?
    Если списаны в расход, например, канцелярка или прибор какой-нибудь, не являющийся амортизируемым имуществом, то учитывается как расход для налога на прибыль
    Но материалы могут быть списаны в производство и должны войти в состав готовой продукции. Тогда их стоимость войдет в эту готовую продукцию и на налог на прибыль будет влиять только после продажи продукции
    Или материалы могут быть использованы при создании основного средства, тогда их стоимость будет влиять на налог на прибыль в составе амортизации

  12. #72
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Может быть предъявлен, может быть "отложен" на потом. Еще не надо забывать, что для любого вычета расход должен быть предназначен для использования в деятельности, облагаемой НДС

    Нет. Сама по себе покупка на налог на прибыль не влияет

    Если списаны в расход, например, канцелярка или прибор какой-нибудь, не являющийся амортизируемым имуществом, то учитывается как расход для налога на прибыль
    Но материалы могут быть списаны в производство и должны войти в состав готовой продукции. Тогда их стоимость войдет в эту готовую продукцию и на налог на прибыль будет влиять только после продажи продукции
    Или материалы могут быть использованы при создании основного средства, тогда их стоимость будет влиять на налог на прибыль в составе амортизации
    Теперь все стало ясно и понятно. Спасибо!

  13. #73
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    я извиняюсь, уточнить хочу: где функция с галочками учитывать/не учитывать расход в НУ? это в каких документах искать?

  14. #74
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,387
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    где функция с галочками учитывать/не учитывать расход в НУ? это в каких документах искать?
    Для обычных расходов (20, 26, 44) надо создать новую статью затрат и выбрать вид расхода "не учитываемые в целях налогообложения"
    Для прочих (91 счет) тоже создается новая статья дохода или расхода и там галочка "принимается к налоговому учету"

  15. #75
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,617
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    это в каких документах искать?
    в каждом документе есть вкладка НУ.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #76
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Для обычных расходов (20, 26, 44) надо создать новую статью затрат и выбрать вид расхода "не учитываемые в целях налогообложения"
    Для прочих (91 счет) тоже создается новая статья дохода или расхода и там галочка "принимается к налоговому учету"
    Спасибо! Завтра буду пробовать).

  17. #77
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    в каждом документе есть вкладка НУ.
    я открыла документ "списание материалов" - там нет такой вкладки. Или она только на документах поступления?

  18. #78
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли привести в соответствие сальдо с контрагентом без заведения забытого документа оплаты? С одним не бьются 200 руб. с июня (в авансовый отчет видимо не добавила эту оплату), с другим 100 руб. (так и не смогли разобраться, откуда по их данным эти 100 руб. взялись).

  19. #79
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,387
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    можно ли привести в соответствие сальдо с контрагентом без заведения забытого документа оплаты?
    Корректировкой долга (списание задолженности) через 91. Но если это был ваш долг, то возникает доход, налогооблагаемый

  20. #80
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Корректировкой долга (списание задолженности) через 91. Но если это был ваш долг, то возникает доход, налогооблагаемый
    Спасибо! Получается, долг контрагента передо мной увеличивается.

  21. #81
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,387
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    долг контрагента передо мной увеличивается.
    Что-то не сходится. Если вы не провели в авансовом отчете оплату поставщику, то после корректировки долг должен уменьшиться.
    Или что вы имели ввиду здесь:
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    в авансовый отчет видимо не добавила эту оплату

  22. #82
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Что-то не сходится. Если вы не провели в авансовом отчете оплату поставщику, то после корректировки долг должен уменьшиться.
    Или что вы имели ввиду здесь:
    что-то я запуталась сама). образно, была переплата поставщику 1000 руб. И не была учтена моя оплата 200 руб. Соответственно, после корректировки будет моя переплата поставщику 1200 руб.

  23. #83
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,387
    Да, проводка будет 60.02 - 91.01 на 200 руб.

  24. #84
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да, проводка будет 60.02 - 91.01 на 200 руб.
    еще раз большое спасибо!

  25. #85
    Аноним
    Гость

    где касса в отчетности

    Добрый день! Это Ромашка, проблемы с авторизацией.
    Подскажите, пожалуйста: нужно доказать фиктивность выдачи займа учредителем и последующий его возврат (рисованные документы). Вопрос, в бухгалтерской отчетности ведь нет данных о движении по кассе? Какой тогда отчетный документ (подлежащий сдаче в налоговый орган) отражает движение наличных денег?
    И еще: в каком отчетном документе отражается ОБОРОТ по краткосрочным займам (баланс, как я понимаю, показывает остаток на конец периода, - по нему нельзя поймать факт выдачи и возврата займа, а так же отсутствие данного факта)?

  26. #86
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,617
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вопрос, в бухгалтерской отчетности ведь нет данных о движении по кассе? Какой тогда отчетный документ (подлежащий сдаче в налоговый орган) отражает движение наличных денег?
    если сдавалась полная бух.отчетность - то Отчет о движении денежных средств (Приложение к балансу - форма № 4).
    Ну и в балансе задолженность будет отражена, если заем не погашен на 1 января.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  27. #87
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    если сдавалась полная бух.отчетность - то Отчет о движении денежных средств (Приложение к балансу - форма № 4).
    Ну и в балансе задолженность будет отражена, если заем не погашен на 1 января.
    Спасибо! В том-то и дело, что выдан и погашен за 10 дней внутри отчетного периода.
    В отчете о движении денежных средств я не вижу "кассы"

  28. #88
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,617
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В отчете о движении денежных средств я не вижу "кассы"
    там всё вместе
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  29. #89
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    там всё вместе
    это я понимаю. Вопрос, как добыть официальные данные отдельно по кассе.

  30. #90
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,617
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вопрос, как добыть официальные данные отдельно по кассе.
    я думаю, что доказать в данном случае фиктивность займа невозможно.
    Отдельного отчета по кассе не предусмотрено.
    Даже если вы получите доступ ко всем документам по кассе, и документы оформлены правильно - то ничего вы не докажете.
    А если не секрет - для чего это нужно?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме
Страница 3 из 31 ПерваяПервая 123456713 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •