×
×
+ Ответить в теме
Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 142021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 793
  1. #691
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Добрый день! Подскажите, что означает, когда контрагент сдает нулевую отчетность, при том, что в отчетном периоде он производил оплату за товары и ему их поставляли?

  2. #692
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,264
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    что означает, когда контрагент сдает нулевую отчетность
    смотря какую отчетность. Если он на ОСНО - то доходов у него может и не быть, и зарплаты может не быть.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #693
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    смотря какую отчетность. Если он на ОСНО - то доходов у него может и не быть, и зарплаты может не быть.
    Страховые взносы были уплачены, и исполнительное производство по налогам на 300 т.р... Хотя регистрация с 2022 года. За что тогда такие налоги, если не было доходов?

  4. #694
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,126
    Ромашка+, вы о чужой организации интересуетесь или о своей? Если о своей, так у вас должны быть документы, на основании которых начислено.
    Если о чужой, так может, потому и начислено, что нулевки сдавали, а на самом деле деятельность была. Гадать бесполезно.

  5. #695
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Ромашка+, вы о чужой организации интересуетесь или о своей? Если о своей, так у вас должны быть документы, на основании которых начислено.
    Если о чужой, так может, потому и начислено, что нулевки сдавали, а на самом деле деятельность была. Гадать бесполезно.
    о чужой)). Думаю, вы правы о причинах начисления. Спасибо)

  6. #696
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Добрый день! Подскажите, можно ли установить график выплаты з/п 15го (аванс) и 30го числа текущего месяца (т.е. за декабрь: 15.12 и 30.12, за январь - 15.01 и 30.01 и т.д.)?

  7. #697
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,126
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    можно ли установить график выплаты з/п 15го (аванс)
    Где-то мелькало мнение, что аванс нельзя 15-го, потому что 15-го еще не закончилась первая половина месяца. 16-го и далее уже можно
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    и 30го числа текущего месяца
    И как вы это запишете, если в феврале 28 дней, в половине других 31? Но главное, как считать будете в судорожном режиме, особенно если этот последний день на выходные попадает?

  8. #698
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Где-то мелькало мнение, что аванс нельзя 15-го, потому что 15-го еще не закончилась первая половина месяца. 16-го и далее уже можно

    И как вы это запишете, если в феврале 28 дней, в половине других 31? Но главное, как считать будете в судорожном режиме, особенно если этот последний день на выходные попадает?
    да, согласна... лучше разделить на два месяца. Спасибо!

  9. #699
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Добрый день! Почему в документе реализации при выборе "зачет аванса по документу" не отображается документ оплаты, при том что оплата была 31.10, а реализация - 02.11. Сделка была одна с этим контрагентом.

  10. #700
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,126
    Обычно не так бывает, если договоры не совпали. И при выборе документов посмотрите, чтобы нужный в период отбора попадал.
    А автоматически не засчитывается? Если всего одна сделка, то вообще не надо обычно вручную выбирать

  11. #701
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Обычно не так бывает, если договоры не совпали. И при выборе документов посмотрите, чтобы нужный в период отбора попадал.
    А автоматически не засчитывается? Если всего одна сделка, то вообще не надо обычно вручную выбирать
    все проверила, договор, период - не помогло. ладно, пока так оставлю. просто у других подобных реализаций с одной сделкой документ оплаты отображается, вот меня и смутило. Спасибо за ответ! С Праздниками!

  12. #702
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2018
    Сообщений
    1,853
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    все проверила, договор, период - не помогло. ладно, пока так оставлю.
    Счета посмотрите. Посмотрите не задвоился ли покупатель.

  13. #703
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,264
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    все проверила, договор, период - не помогло.
    сможете выложить здесь скрины с проводками и ОСВ по данному контрагенту со всеми субконто?
    Или можете мне в личку написать, я вам свою почту напишу.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #704
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Спасибо большое всем ответившим. По проводкам аванс зачтен. Пока так оставлю. Если в итоге получится несовпадение - буду разбираться.

  15. #705
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Добрый день! Возник вопрос: надо ли заводить авансовые счета-фактуры от поставщиков внутри отчетного периода, если на конец периода авансы израсходованы, т.е. были отгрузки?

  16. #706
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,126
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Возник вопрос: надо ли заводить авансовые счета-фактуры от поставщиков внутри отчетного периода, если на конец периода авансы израсходованы, т.е. были отгрузки?
    Никакого смысла в этом нет

  17. #707
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Никакого смысла в этом нет
    Спасибо! я так и думала всегда, но вдруг закрались сомнения)

  18. #708
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Добрый день! При закрытии декабря среди обычных регламентных операция появилось "Переход на ФСБУ 14". Это что значит, и нужно ли нам эту операцию выполнить? Или пропустить ее?

  19. #709
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,126
    Так это зависит от того, есть ли у вас НМА или активы, которые надо признать НМА
    https://buh.ru/video/1s-bukhgalteriy...u-14-2022.html

  20. #710
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Так это зависит от того, есть ли у вас НМА или активы, которые надо признать НМА
    https://buh.ru/video/1s-bukhgalteriy...u-14-2022.html
    спасибо большое. у нас вроде нет нма, только лицензии на crm, оплата доменов и хостингов (сроком действия до 6 мес). Контур-экстерн на 12 мес, вроде.

  21. #711
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,126
    Тогда просто не обращайте внимания. И пропускать смысла нет, ничего оно само сделать не должно

  22. #712
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Тогда просто не обращайте внимания. И пропускать смысла нет, ничего оно само сделать не должно
    Спасибо!

  23. #713
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Один и тот же документ висит в неотраженных в книге продаж 4 раза... Это что значит?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-01-13_19-18-04.png 
Просмотров:	0 
Размер:	33.5 Кб 
ID:	63859

  24. #714
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    оплата и отгрузка сделаны на две разные организации одной структуры аж в январе. как теперь это исправить, чтобы зачесть аванс в 4 квартале? через сторно изменить организацию в платежном поручении?

  25. #715
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,126
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    оплата и отгрузка сделаны на две разные организации одной структуры аж в январе. как теперь это исправить, чтобы зачесть аванс в 4 квартале?
    То есть вы получили аванс от одной организации, а отгрузку сделали на другую? Договор этой другой?
    В 4 квартале вы можете исправить ошибку через Корректировку долга. Но если нужен вычет НДС, то после зачета аванса, то его можно заявиться только в том периоде, когда была отгрузка.
    Если это январь, то уточненная декларация по НДС

  26. #716
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    То есть вы получили аванс от одной организации, а отгрузку сделали на другую? Договор этой другой?
    В 4 квартале вы можете исправить ошибку через Корректировку долга. Но если нужен вычет НДС, то после зачета аванса, то его можно заявиться только в том периоде, когда была отгрузка.
    Если это январь, то уточненная декларация по НДС
    Поняла, спасибо. Тогда обойдусь без вычета. В реквизитах у них покупатель - А, грузополучатель - В. КПП одинаковые у А И В. Сделали отгрузку на А (покупатель), В (грузополучатель), документ об оплате указали. Но оплата была от В (грузополучателя). Вот что теперь изменить: покупателя в упд или плательщика в банковской выписке?

    а, через корректировку не нужно же первичные менять, вижу. Спасибо большое!
    Последний раз редактировалось Ромашка+; 14.01.2024 в 14:51.

  27. #717
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,126
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Вот что теперь изменить: покупателя в упд или плательщика в банковской выписке?
    В УПД должен быть покупатель, по вашему описанию - это А. Соответственно и оплата должна была бы пройти как от А, хотя и платило третье лицо.
    Я бы просто заменила в выписке плательщика и перепровела документы (отгрузку обязательно, чтобы сформировалась проводка по зачету аванса).

    Или сейчас корректировкой долга можно сделать перенос задолженности (авансы покупателя) с В на А

    Если вычеты по НДС применять не будете, то начисленный НДС с аванса надо списать в расход, не принимаемый для налога на прибыль, для этого есть документ "Списание НДС"

  28. #718
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,264
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    КПП одинаковые у А И В
    КПП вообще в данном случае ничего не значат, у тысяч налогоплательщиков КПП одинаковые.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  29. #719
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В УПД должен быть покупатель, по вашему описанию - это А. Соответственно и оплата должна была бы пройти как от А, хотя и платило третье лицо.
    Я бы просто заменила в выписке плательщика и перепровела документы (отгрузку обязательно, чтобы сформировалась проводка по зачету аванса).

    Или сейчас корректировкой долга можно сделать перенос задолженности (авансы покупателя) с В на А

    Если вычеты по НДС применять не будете, то начисленный НДС с аванса надо списать в расход, не принимаемый для налога на прибыль, для этого есть документ "Списание НДС"
    Спасибо большое! Перепроводить боюсь, сделала корректировку в 4м квартале. Списание НДС тоже делать в 4м квартале, после даты корректировки?

  30. #720
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    КПП вообще в данном случае ничего не значат, у тысяч налогоплательщиков КПП одинаковые.
    да, не подумала. Спасибо)

+ Ответить в теме
Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 142021222324252627 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •