Добрый день! Из налоговой инспекции пришло письмо: В налоговые органы в установленный срок (не позднее 27.03.2023) не поступило Уведомление об исчисленных суммах страховых взносов по сроку уплаты 28.03.2023 года.
Рекомендуем Вам представить данное Уведомление в кратчайший срок.
У нас нет сотрудников, физ.лицам ничего не начисляли и не оплачивали. Проигнорировать письмо или объяснение написать (или нулевое уведомление отправить)?
Подскажите, пожалуйста, как оплачивать пени за несвоевременную уплату налогов, если сверку инспекция не предоставляет? Хочу отправить произвольную сумму, допустим, 500 руб. Платежку формирую обычную "единый налоговый платеж" или надо в ней указать, что это пени? Как в 1С отразить эти 500 руб.?
А откуда знаете, что есть пени?
По логике ЕНС просто пополняете своей счет, а налоговая сама "возьмет" оттуда
Оплату как обычно в выписке 68.90 - 51
А вот начисление проводить, пока даже сумма непонятна, считаю неправильным. Но когда будет надо, то операцией вручную
91.02 (или 99.01) - 68/налог, по которому пени
68/налог, по которому пени - 68.90
Опять вопрос по техническому овердрафту на корп.карте за обслуживание. В прошлом квартале относила на 57 счет, после чего у меня красным стали эти суммы. Сейчас разбираюсь с апрельским овердрафтом, не понимаю, как правильно... Информации не нашла в сети. Единственное, промелькнула фраза "при проведении платежей с помощью овердрафта проводок по поступлению и списанию не делают". Могу ли я просто удалить из банковских выписок в 1С документы "возникновение технического овердрафта" и "погашение технического овердрафта"?
Добрый день! Объясните, если нет выплат и начислений физ.лицам, надо ли сдавать нулевую 6-НДФЛ? Раньше не сдавали, когда не было выплат - все в порядке. В этом году за первый квартал не сдали - пришло уведомление и неисполнении обязанности. Отправила сейчас нулевую... Как в итоге правильно?
Правильно не сдавать. Нет выплат - организация не налоговый агент - не должна сдавать.
Но иногда сдать спокойнее
и еще вопрос. отправили в новый объединенный фонд ЗПЭД, принято 26.04. До сих пор нет ответа и ЕФС-1 до сих пор висит красным (не принят). Это нормально?
Добрый день! Напомните мне, пожалуйста, как правильно указывать цену в авансовом:
купили товар за нал без сч-ф, соответственно, на вычет ндс не рассчитываем, только на уменьшение НБ на прибыль. В чеке цена с учетом НДС. Например, цена 1000 руб., в т.ч. ндс - 166,67 руб. Заполняем авансовый. Вкладка "Товары", указываем номер и дату чека, поставщика, номенклатуру и цену - цену ставим 1000 руб., выбираем ставку ндс 20%. Или же цену ставим 833,33, а ставку ндс выбираем "без ндс"?
Добрый день! Вопрос касается процентов по кредиту. Обязательно ли в 1С начислять проценты на последний день каждого месяца? Или их нужно начислять на установленную договором дату платежа (например, 15 число каждого месяца)?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в 1С вывести список зарегистрированных счетов-фактур, по которым вычет НДС еще не был заявлен?
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС.
В шапке отчета укажите:
Период — период составления отчета;
Регистр накопления — тип источника данных;
НДС предъявленный — наименование регистра, в котором хранятся данные по принятию расходов УСН;
Остатки и обороты — данные регистра НДС предъявленный.
Откройте настройку отчета по кнопке Настройки. Выберите Вид — Расширенный.
Для отчета Проверка зависшего НДС заполним вкладки:
- Отборы;
- Поля и сортировки;
- Структура.
На вкладке Отборы по кнопке Добавить отбор укажите:
1-я строка:
Поле — НДС кон. остаток, Условие — Не равно, Значение — 0.
По кнопке Показывать выберите команду показывать В шапке отчета.
На вкладке Поля и сортировки, используя стрелки «вверх» и «вниз», расположите поля в порядке следования. Для более компактной формы отчета оставьте флажки только на следующих показателях:
Организация;
Поставщик;
Конечный остаток (Горизонтально):
Сумма без НДС;
НДС.
В окне Сортировки по кнопке Добавить укажите систему упорядочивания данных в отчете:
Поставщик — По возрастанию;
Регистратор — По возрастанию.
Исходная структура отчета содержит только детальные записи. Для построения собственной структуры отчета удалите настройку, заданную по умолчанию по кнопке Удалить.
По кнопке Добавить задайте группируемые поля:
Организации,
Поставщик.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)