Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Ромашка+]

Да

Спасибо преогромное!!

[Ромашка+]

Добрый день! Из налоговой инспекции пришло письмо: В налоговые органы в установленный срок (не позднее 27.03.2023) не поступило Уведомление об исчисленных суммах страховых взносов по сроку уплаты 28.03.2023 года.
Рекомендуем Вам представить данное Уведомление в кратчайший срок.
У нас нет сотрудников, физ.лицам ничего не начисляли и не оплачивали. Проигнорировать письмо или объяснение написать (или нулевое уведомление отправить)?

[Ромашка+]

Подскажите, пожалуйста, как оплачивать пени за несвоевременную уплату налогов, если сверку инспекция не предоставляет? Хочу отправить произвольную сумму, допустим, 500 руб. Платежку формирую обычную "единый налоговый платеж" или надо в ней указать, что это пени? Как в 1С отразить эти 500 руб.?

[Январь]

как оплачивать пени за несвоевременную уплату налогов, если сверку инспекция не предоставляет?

А откуда знаете, что есть пени?
По логике ЕНС просто пополняете своей счет, а налоговая сама "возьмет" оттуда

Как в 1С отразить эти 500 руб.?

Оплату как обычно в выписке 68.90 - 51
А вот начисление проводить, пока даже сумма непонятна, считаю неправильным. Но когда будет надо, то операцией вручную
91.02 (или 99.01) - 68/налог, по которому пени
68/налог, по которому пени - 68.90

[Ромашка+]

А откуда знаете, что есть пени?
По логике ЕНС просто пополняете своей счет, а налоговая сама "возьмет" оттуда

Оплату как обычно в выписке 68.90 - 51
А вот начисление проводить, пока даже сумма непонятна, считаю неправильным. Но когда будет надо, то операцией вручную
91.02 (или 99.01) - 68/налог, по которому пени
68/налог, по которому пени - 68.90

Поняла, спасибо большое! Откуда знаю - предполагаю), за 2022 год прибыль только сегодня оплатила, и за 1ый квартал налоги. Или пока не нужно ничего сверху платить?

[Январь]

Или пока не нужно ничего сверху платить?

Я бы не платила, если сальдо по ЕНС положительное.
Пени на пени не начисляются

[Ромашка+]

Я бы не платила, если сальдо по ЕНС положительное.
Пени на пени не начисляются

Спасибо!)

[Ромашка+]

Опять вопрос по техническому овердрафту на корп.карте за обслуживание. В прошлом квартале относила на 57 счет, после чего у меня красным стали эти суммы. Сейчас разбираюсь с апрельским овердрафтом, не понимаю, как правильно... Информации не нашла в сети. Единственное, промелькнула фраза "при проведении платежей с помощью овердрафта проводок по поступлению и списанию не делают". Могу ли я просто удалить из банковских выписок в 1С документы "возникновение технического овердрафта" и "погашение технического овердрафта"?

[ZZZhanna]

просто удалить

зачем, если счет потом закрывается в ноль?

[Ромашка+]

зачем, если счет потом закрывается в ноль?

значит я что-то не так делаю... проверю еще раз внимательнее

[Ромашка+]

зачем, если счет потом закрывается в ноль?

значит я что-то не так делаю... проверю еще раз внимательнее

[Ромашка+]

Добрый день! Объясните, если нет выплат и начислений физ.лицам, надо ли сдавать нулевую 6-НДФЛ? Раньше не сдавали, когда не было выплат - все в порядке. В этом году за первый квартал не сдали - пришло уведомление и неисполнении обязанности. Отправила сейчас нулевую... Как в итоге правильно?

[Январь]

Правильно не сдавать. Нет выплат - организация не налоговый агент - не должна сдавать.
Но иногда сдать спокойнее

[Ромашка+]

Правильно не сдавать. Нет выплат - организация не налоговый агент - не должна сдавать.
Но иногда сдать спокойнее

просто они написали, если не сдадим через 20 дней после установленного срока (25.04), арестуют счета... Ладно, будем сдавать теперь независимо от выплат. Спасибо большое!

[Ромашка+]

и еще вопрос. отправили в новый объединенный фонд ЗПЭД, принято 26.04. До сих пор нет ответа и ЕФС-1 до сих пор висит красным (не принят). Это нормально?

[Январь]

До сих пор нет ответа и ЕФС-1 до сих пор висит красным (не принят). Это нормально?

Нет, конечно. Уточните у оператора для начала, что происходит

[Ромашка+]

Нет, конечно. Уточните у оператора для начала, что происходит

Хорошо, завтра уточним. Спасибо еще раз!

[Ромашка+]

Добрый день! Напомните мне, пожалуйста, как правильно указывать цену в авансовом:

купили товар за нал без сч-ф, соответственно, на вычет ндс не рассчитываем, только на уменьшение НБ на прибыль. В чеке цена с учетом НДС. Например, цена 1000 руб., в т.ч. ндс - 166,67 руб. Заполняем авансовый. Вкладка "Товары", указываем номер и дату чека, поставщика, номенклатуру и цену - цену ставим 1000 руб., выбираем ставку ндс 20%. Или же цену ставим 833,33, а ставку ндс выбираем "без ндс"?

[Январь]

В чеке цена с учетом НДС. Например, цена 1000 руб., в т.ч. ндс - 166,67 руб. Заполняем авансовый. Вкладка "Товары", указываем номер и дату чека, поставщика, номенклатуру и цену - цену ставим 1000 руб., выбираем ставку ндс 20%. Или же цену ставим 833,33, а ставку ндс выбираем "без ндс"?

1000 руб. и НДС, сколько в чеке написано. Поставщика и счет-фактуру не заполняете, 1с сама раскидает 833,33 на счет затрат, 166,67 на 19, а оттуда на 91.02 не принимаемые
А если вы просто 833,33 укажете, то подотчетник останется должен

[Ромашка+]

1000 руб. и НДС, сколько в чеке написано. Поставщика и счет-фактуру не заполняете, 1с сама раскидает 833,33 на счет затрат, 166,67 на 19, а оттуда на 91.02 не принимаемые
А если вы просто 833,33 укажете, то подотчетник останется должен

Спасибо! А поставщика обязательно не указывать? Всегда указывала раньше...

[Январь]

А поставщика обязательно не указывать? Всегда указывала раньше...

Не обязательно. Только зачем он вам, если покупка через авансовый и без счета-фактуры?

[Ромашка+]

Не обязательно. Только зачем он вам, если покупка через авансовый и без счета-фактуры?

пусть будет на всякий случай))

[Ромашка+]

Добрый день! Вопрос касается процентов по кредиту. Обязательно ли в 1С начислять проценты на последний день каждого месяца? Или их нужно начислять на установленную договором дату платежа (например, 15 число каждого месяца)?

[Январь]

Обязательно ли в 1С начислять проценты на последний день каждого месяца? Или их нужно начислять на установленную договором дату платежа (например, 15 число каждого месяца)?

Обязательно начислять на последний день месяца, и это "требование" не 1с, а законодательства, и по БУ, и по НУ (ст. 272 НК РФ, п. 6 ПБУ 15/2008)

[Ромашка+]

Обязательно начислять на последний день месяца, и это "требование" не 1с, а законодательства, и по БУ, и по НУ (ст. 272 НК РФ, п. 6 ПБУ 15/2008)

Спасибо!

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в 1С вывести список зарегистрированных счетов-фактур, по которым вычет НДС еще не был заявлен?

[ZZZhanna]

как в 1С вывести список зарегистрированных счетов-фактур, по которым вычет НДС еще не был заявлен?

оборотку по сч.19 по субсчетам с субконто по документам

[Ромашка+]

оборотку по сч.19 по субсчетам с субконто по документам

неучтенный ндс должен быть отражен в сальдо на конец периода? получается нулевое сальдо... (ОСВ по счету 19 за период январь 2022 по июнь 2022). или я не правильно поняла, где смотреть?

[Oksana_Sutormina]

Универсальный отчет для проверки зависшего НДС.

В шапке отчета укажите:
Период — период составления отчета;
Регистр накопления — тип источника данных;
НДС предъявленный — наименование регистра, в котором хранятся данные по принятию расходов УСН;
Остатки и обороты — данные регистра НДС предъявленный.

Откройте настройку отчета по кнопке Настройки. Выберите Вид — Расширенный.

Для отчета Проверка зависшего НДС заполним вкладки:
- Отборы;
- Поля и сортировки;
- Структура.

На вкладке Отборы по кнопке Добавить отбор укажите:
1-я строка:
Поле — НДС кон. остаток, Условие — Не равно, Значение — 0.
По кнопке Показывать выберите команду показывать В шапке отчета.

На вкладке Поля и сортировки, используя стрелки «вверх» и «вниз», расположите поля в порядке следования. Для более компактной формы отчета оставьте флажки только на следующих показателях:
Организация;
Поставщик;
Конечный остаток (Горизонтально):
Сумма без НДС;
НДС.

В окне Сортировки по кнопке Добавить укажите систему упорядочивания данных в отчете:
Поставщик — По возрастанию;
Регистратор — По возрастанию.

Исходная структура отчета содержит только детальные записи. Для построения собственной структуры отчета удалите настройку, заданную по умолчанию по кнопке Удалить.
По кнопке Добавить задайте группируемые поля:
Организации,
Поставщик.

[Ромашка+]

Универсальный отчет для проверки зависшего НДС.

В шапке отчета укажите:
Период — период составления отчета;
Регистр накопления — тип источника данных;
НДС предъявленный — наименование регистра, в котором хранятся данные по принятию расходов УСН;
Остатки и обороты — данные регистра НДС предъявленный.

Откройте настройку отчета по кнопке Настройки. Выберите Вид — Расширенный.

Для отчета Проверка зависшего НДС заполним вкладки:
- Отборы;
- Поля и сортировки;
- Структура.

На вкладке Отборы по кнопке Добавить отбор укажите:
1-я строка:
Поле — НДС кон. остаток, Условие — Не равно, Значение — 0.
По кнопке Показывать выберите команду показывать В шапке отчета.

На вкладке Поля и сортировки, используя стрелки «вверх» и «вниз», расположите поля в порядке следования. Для более компактной формы отчета оставьте флажки только на следующих показателях:
Организация;
Поставщик;
Конечный остаток (Горизонтально):
Сумма без НДС;
НДС.

В окне Сортировки по кнопке Добавить укажите систему упорядочивания данных в отчете:
Поставщик — По возрастанию;
Регистратор — По возрастанию.

Исходная структура отчета содержит только детальные записи. Для построения собственной структуры отчета удалите настройку, заданную по умолчанию по кнопке Удалить.
По кнопке Добавить задайте группируемые поля:
Организации,
Поставщик.

Спасибо большое! Но я не осилю(