Ошибка в номере счета-фактуры в книге продаж сданной в ФНС

[Аноним]

Добрый день, уважаемые участники форма! Прилетел привет из ФНС пояснить неотражение в книге продаж операций по конкретному номеру счета-фактуры, указанному нашим покупателем в книге покупок. В 1С и в бумажном варианте этот счет-фактура у нас есть ( и у нашего покупателя идентичный экземпляр), в документ реализации попал и на счете 90 сумма учтена, но в книгу продаж отправленную в ФНС он лег под другим номером ( не знаю каким образом, но произошло задвоение одного из номеров именно в книге продаж отправленной с декларацией в ФНС), дата счета-фактуры верна. Теперь мне необходимо пояснить несоответствие номеров и подать в ФНС уточненную книгу продаж , иначе покупателю откажут в возмещении НДС. Каким образом это сделать? Сформировать декларацию с признаком "корректирующий" , полностью перенести все данные из первичного отчета (номера счетов-фактур легли корректно) и в разделе 9 "сведения из книги продаж" указать "ранее представленные сведения неактуальны", т.е. получается все сведения из книги продаж предоставляем заново ( из книги покупок аналогично или можно поставить " ранее представленные сведения актуальны", т.к. они верны) ? Корректирующий счет-фактуру выставить не можем, т.к. ранее выставленный счет-фактура верен, корректировать нечего.

[ZZZhanna]

Корректирующий счет-фактуру выставить не можем

и не должны. У вас просто ошибка. Или сдавать корректировку так, как Вы сказали, или доп.лист. На мой взгляд, проще сделать корректировку целиком.
И не забудьте отправить формализованный ответ на требование помимо корректировки.

[Аноним]

ZZZhanna, Спасибо большое!