×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 29 из 29
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415

    Корректировочный счет-фактура

    Бухгалтерия 1с 8.3 (8.3.18.1208). При выгрузке из УТ корректировочного сч-ф создается два документа: корректировка поступления и счет-фактура полученный. В первом документе есть проводки, а вот во втором нет. (Д68.02-К19,03- должно бы быть) 19 счет не закрывается. Что можно предпринять?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    rnb09, какие проводки сформировал сам документ корректировка поступления и какой вид операции у вас выбран?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,169
    Цитата Сообщение от rnb09 Посмотреть сообщение
    Что можно предпринять?
    Выполнить регламентные операции по учёту НДС, в частности - формирование записей книги покупок.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Вид операции-исправление в первичных документах, хотя пробовала "по соглашению сторон" на появление проводки в счете-фактуре это никак не повлияло. Проводки в документе корректировка поступления Корректировка_1_для форума.jpg

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Все входящие сч-ф формируют проводку 68.02-19.03, а этот нет.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    формирование записей книги покупок.
    Все входящие сч-ф формируют проводку 68.02-19.03, а этот нет.

  7. #7
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    rnb09, если поставщик выписал корректировочную сч-фактуру то точно вид операции должен быть по соглашению сторон.. и второй вопрос что у вас сейчас стоит в поле Отражать корректировку? - во всех разделах?

  8. #8
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    rnb09, стоп.. у вас очень мелкая картинка.. а первая проводка там разве не 68.02- 19???

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    rnb09, если поставщик выписал корректировочную сч-фактуру то точно вид операции должен быть по соглашению сторон.. и второй вопрос что у вас сейчас стоит в поле Отражать корректировку? - во всех разделах?
    во всех разделах

  10. #10
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    rnb09, ваш скрин увеличьте ,пожалуйста.. какая там первая проводка?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    rnb09, стоп.. у вас очень мелкая картинка.. а первая проводка там разве не 68.02- 19???
    Да, сумма красным, сторнируется НДС с первоначального сч.-ф.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    ваш скрин увеличьте
    не могу, еле этот воткнула

  13. #13
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от rnb09 Посмотреть сообщение
    (Д68.02-К19,03- должно бы быть)
    так у тебя сформировалась эта проводка.. по какому документу у тебя не закрывается 19 счет? по первичному поступлению? а по корректировочной сч-фактуре по 19 сч 0 получился.. Правильно я поняла?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    так у тебя сформировалась эта проводка.
    по первичному документу ндс сторнировался, а по коррект.сф.-ф. нет никаких проводок

  15. #15
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от rnb09 Посмотреть сообщение
    по первичному документу ндс сторнировался, а по коррект.сф.-ф. нет никаких проводок
    покажи, пожалуйста скрины
    1 карточки счета по 19 счету по первоначальному приходу
    2 карточки счета по 19 счету по корректировочной сч-фактуре
    3 ОСВ по 19 счету с выборкой по этому контрагенту с группировкой по сч-фактурам

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    ОСВ по 19 счету с выборкой по этому контрагенту с группировкой по сч-фактурам
    Ручной корректировкой добавила Д68.02-К19.03 -701.19. Тогда закрылся 19 счет. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	карточка 19.png 
Просмотров:	0 
Размер:	89.0 Кб 
ID:	63270.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Что- то плохо видно, еще раз попробую.

  18. #18
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    rnb09, ты сделала общую карточку, а мне для анализа надо карточку с выборкой по документу..
    Открой ОСВ 19 счета по этому контрагенту- группировка по сч-фактурам сделай первый скрин.. потом жамкни на итоговую сумму по нужному документу и провалишься в карточку именно с выборкой по документу..нужно две карточки по первичному и корректировочному сч-фактуре

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415

  20. #20
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    rnb09, это ты даешь карточку 19 счета с выборкой по контрагенту без выборки по сч-фактуре..попробуй сделать как я написала в 18 посте.. если что спроси что у тебя не получается

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    не получается с размерами скрина:dash2

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Скриншот от 2021-08-20 13-22-40.png 
Просмотров:	0 
Размер:	91.7 Кб 
ID:	63272

  23. #23
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    rnb09, это по корректировке, правильно? у вас одна позиция сторнируется по товару, вторая добавляется? и на сумму добавки НДС не попадает к вычету? в ручную проводки не корректировала к документу?
    Последний раз редактировалось Анжелика Ник; 20.08.2021 в 11:43.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    rnb09, это по корректировке, правильно? у вас одна позиция сторнируется по товару, вторая добавляется? и на сумму добавки НДС не попадает к вычету? в ручную проводки не корректировала к документу?
    Сторнируется полностью НДС начального поступления 890,69, с корректировки 701.19 не попадает к вычету. ( Только если ручными проводками откорректировать)

  25. #25
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    rnb09, прости ,пожалуйста. ответь на вопросы которые я задала.. ты не отвечаешь мне трудно проанализировать поведение программы, я же не вижу как введено у тебя в программе только по твоим ответам ориентируюсь

  26. #26
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    rnb09, корректировка поступления по какому поводу у вас? одну позицию вернули на другую заменили? одна строка в поступлении две в корректировке? сделай скрин тогда самого документа в программе

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Можно сканы документов отправить? в почту? со скринами у меня какая-то засада.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Скриншот от 2021-08-20 первоначальный.png 
Просмотров:	0 
Размер:	41.7 Кб 
ID:	63273

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Скриншот от 2021-08-20коррект.png 
Просмотров:	0 
Размер:	34.0 Кб 
ID:	63274

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •