Обнуление РСВ

[Аноним]

Помогите решить проблему со сдачей обнуляющего РСВ. Сдали отчёт за 2кв 2020 года и задвоили сотрудников, теперь в налоговой по всем сотрудникам задвоились выплаты. Налоговики просят сдать обнуляющий отчёт. А потом подавать корректировку с коректными данными. Подскажите, пожалуйста, как сдать обнуляющий отчёт?

[Анонима]

Раздел 1 номер корректировки>0

Раздел 3 без подраздела 3.2
строка 010=1 (признак аннулирования)

[Аноним]

Раздел 1 номер корректировки>0

Раздел 3 без подраздела 3.2
строка 010=1 (признак аннулирования)

не принимают отчет, пришел отказ.
Вот протокол:

I. По основаниям, предусмотренным статьей 19 приказа ФНС России от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@:
(перечень выявленных нарушений)
- Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке
- Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам
- Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.2 стр.030 пр.1 = 226408.35 Сумма п.р.3.2.1 стр.140 (1 м.оп) = 0 разница = 226408.35
- Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.3 стр.030 пр.1 = 209120.59 Сумма п.р.3.2.1 стр.140 (2 м.оп) = 0 разница = 209120.59
- Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.4 стр.030 пр.1 = 259593.07 Сумма п.р.3.2.1 стр.140 (3 м.оп) = 0 разница = 259593.07
- Нарушено условие равенства значения базы для исчисления страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам
- Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.2 (стр.050 - стр.051) пр.1.1 = 222490.77 Сумма п.р.3.2.1 стр.150 (1 м.оп) = 0 разница = 222490.77
- Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.3 (стр.050 - стр.051) пр.1.1 = 209120.59 Сумма п.р.3.2.1 стр.150 (2 м.оп) = 0 разница = 209120.59
- Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.4 (стр.050 - стр.051) пр.1.1 = 255675.49 Сумма п.р.3.2.1 стр.150 (3 м.оп) = 0 разница = 255675.49
- Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по стр.050 - стр.051 пр.1 р.1 (гр.2, гр.3, гр.4) = 687286.85 Сумма п.р.3.2.1 стр.150 (1,2,3 м.оп) = 0 разница = 687286.85
V не принимается*.
II. По основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации:
(перечень оснований)
- Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам
- Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.2 стр.061 пр.1 = 48947.97 Сумма стр.170 (1 месяц оп) = 0 разница = 48947.97
- Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.3 стр.061 пр.1 = 46006.53 Сумма стр.170 (2 месяц оп) = 0 разница = 46006.53
- Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.4 стр.061 пр.1 = 56248.61 Сумма стр.170 (3 месяц оп) = 0 разница = 56248.61
- Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по стр.061 пр.1 р.1 (гр.2, гр.3, гр.4) =151203.11 Сумма стр.170 (1,2,3 месяц оп) = 0 разница = 151203.11
- Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по стр.030 пр.1 р.1 (гр.2, гр.3, гр.4) = 695122.01 Сумма п.р.3.2.1 стр.140 (1,2,3 м.оп) = 0 разница = 695122.01

Получается сначала надо аннулировать рсв за 1 квартал? Правильно я понимаю?

[Марьяна-бух]

Получается сначала надо аннулировать рсв за 1 квартал?

зачем? у вас 1-й квартал правильно, наоборот, я думаю, за полугодие должны сдать с показателями 1-го квартала и с перечнем работников , которые работали во 2-м кв., но без начислений.
Т.е. у вас будет дублирование цифр 1-го кв - раздел 1, стр. 030,050... = сумме за 1 кв, остальные строки=0),
начисления работникам =0 (раздел 3). Это будет обнуление тех данных, которые вы сдали.
В следующей корректировке №2 за полугодие сдадите правильные показания, здесь будут начисления за 2-й кв.

[11lew78]

зачем? у вас 1-й квартал правильно, наоборот, я думаю, за полугодие должны сдать с показателями 1-го квартала и с перечнем работников , которые работали во 2-м кв., но без начислений.
Т.е. у вас будет дублирование цифр 1-го кв - раздел 1, стр. 030,050... = сумме за 1 кв, остальные строки=0),
начисления работникам =0 (раздел 3). Это будет обнуление тех данных, которые вы сдали.
В следующей корректировке №2 за полугодие сдадите правильные показания, здесь будут начисления за 2-й кв.

В корректировке 2 Разделе 3 будет два раздела 3: один с признаком аннулирования 1, другой без признака аннулирования с нужными данными?
Такой порядок?

[Марьяна-бух]

В корректировке 2 Разделе 3 будет два раздела 3:

В корректировке 1 Раздела 3 будет один раздел 3 = 0, всё по нулям, т.е обнулили данные.
В корректировке 2 Раздела 3 будут нужные данные.