Оплата контрагентом

[Галина_Г]

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с вопросом: есть наш контрагент, мы ему продаем товар, а он нам оказывает услуги. Этот контрагент со своего расчетного счета оплатил налоги, вот каким документом внести мне в 1с Бухгалтерия базовая эту оплату? И какие проводки?

[Январь]

А какая связь оплаты контрагентом налогов с вашим учетом?

[Крысавица]

А документально как оформили? Актом зачёта или просто вы ему письмецо - мол, заплати за нас, друг ситный, в счёт задолженности перед нами по договору, а он вам - письмецо с копиями платёжек?

[Галина_Г]

Да оформляем актом взаимозачета, мы действительно работаем, а не просто на бумаге. Акт сверки в 1С не идет, если я эти платежки не указываю, а где их в 1с провести никак не могу понять. Если операциями вручную, то что-то напутала с проводками. А оплата налогов за нас, так счет арестован налоговой, у нас по суду списана задолженность, налоговики ее еще у себя не списали, решение только неделю назад вступило в силу, ну а текущие налоги платить надо.

[Галина_Г]

И в Кудир они не попадают соответственно, только взаимозачет по товарам-услугам (60 и 62 счета)

[Январь]

А оплата налогов за нас

68 - 62 должно быть, ручной операцией скорее всего

[Климов Сергей]

68 - 62 должно быть, ручной операцией скорее всего

Лучше корректировкой долга, прочее списание.

[Крысавица]

Акт сверки в 1С не идет, если я эти платежки не указываю

Естественно.

где их в 1с провести никак не могу понять.

В некоторых версиях "1С" есть эл. документ "Акт зачёта взаиморасчётов" (который вряд ли даст вам поставить нужную в вашем случае проводку), в остальных делается ручная проводка и (в вашем случае) ручная запись в КУДиР.

Если операциями вручную, то что-то напутала с проводками.

Если вы делаете так:

взаимозачет по товарам-услугам (60 и 62 счета)

То, естественно, это неправильно. Зачёт был бы, если бы ваш долг за поставленный вам товар был зачтён их долг перед вами за его услуги (т.е. между 60 и 62 сч.).
Но контрагент ещё и платит за вас. Так что тут правильно -

68 - 62 должно быть, ручной операцией скорее всего

Ну или 69 сч. - смотря что он за вас платит.

[Галина_Г]

Добрый день. Спасибо большое всем за советы, акт взаимозачета делаю по товарам - услугам, а платежи в бюджет даже и не догадалась внести в Кудир ручками. Буду пробовать.

[Александр_не_бух]

Климова совет внимательно рассмотрите. Зачем операции когда есть механизм?

[Крысавица]

когда есть механизм

Если он есть в конкретной версии программы конкретного пользователя - автора темы.