налоговый агент по НДС

[энни.т]

Здравствуйте, уважаемы коллеги.
Забыла, как платить и оформлять платежку НДС при аренде государственного имущества (давно было, помню, что платили за них НДС)

Подскажите пожалуйста:

1. Реквизиты платежа как у "обычного" НДС ? Статус плательщика 01 ?
2. Когда платить, в сроки предусмотренные для квартального НДС? Или сразу с платежом по аренде?
3. Что указывать в формулировке платежа - за кого платим, ИНН или что? Или просто как обычно - "НДС за июль". Нужно ли в платежке где-то указывать что мы агент?
4. Мы на УСН, нужно ли сдавать декларацию НДС?
5. Что еще нужно сделать? Арендодателю передать платежку или что еще?

Извините за много вопросов, помогите пожалуйста разобраться! Нужно срочно сделать платеж аренды, а что там с НДС я просто уже не помню.

Большое спасибо!

[Над.К]

Статус 02, это и есть указание на налогового агента. Платить в обычные сроки, по окончании квартала
Формулировки назначения платежа никто читать не будет, но можете написать и про то, за кого платите
Декларацию сдавать надо, можно в бумажном виде
Арендодателю ваша платежка не нужна, если он отдельно не запрашивал подтверждение перечисления НДС

А у вас точно аренда у государства? Потому что если аренда у бюджетной организации, она сама платит свой НДС

[Крысавица]

"Аренда имущества у государства: что надо знать налогоплательщикам УСН" https://www.klerk.ru/buh/articles/440726/
С тех пор ничего не поменялось.

[энни.т]

Статус 02, это и есть указание на налогового агента. Платить в обычные сроки, по окончании квартала
Формулировки назначения платежа никто читать не будет, но можете написать и про то, за кого платите
Декларацию сдавать надо, можно в бумажном виде
Арендодателю ваша платежка не нужна, если он отдельно не запрашивал подтверждение перечисления НДС

А у вас точно аренда у государства? Потому что если аренда у бюджетной организации, она сама платит свой НДС

В договоре указано, что арендатор самостоятельно исчисляет и платит.
"Недвижимое имущество в собственности РФ"


Большое спасибо за ответ!

[энни.т]

Операция по начислению НДС агентом - это вручную делать, чтобы заполнить декларацию?


Спасибо за ответы?

[энни.т]

Спасибо за ответы!

[Крысавица]

Операция по начислению НДС агентом - это вручную делать, чтобы заполнить декларацию?

Это смотря в какой программе вы работаете. Я в базовой 8.3 делаю эл. документом "Поступление ТРУ", там только надо правильно заполнить все поля договора в справочнике.

[Над.К]

В договоре указано, что арендатор самостоятельно исчисляет и платит.

Кто арендодатель?

[энни.т]

Это смотря в какой программе вы работаете. Я в базовой 8.3 делаю эл. документом "Поступление ТРУ", там только надо правильно заполнить все поля договора в справочнике.

1С 8 проф


Спасибо!

[энни.т]

Кто арендодатель?

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом