Добрый день! ООО на ОСНО является поставщиком государственного медицинского учреждения. В спецификации к госконтракту прописан один комплект из товаров, имеющих разные ставки НДС ( без НДС, 10%, 20%). Госмедучреждение собирается поставить этот комплект на учет как основное средство. Товар ООО закупало по позиционно. Каким образом ООО должно рассчитать НДС к уплате и отразить его в отгрузочных документах, что бы не было претензий со стороны налоговых органов? Каким образом проставлять ГТД в счет-фактуре?