доначисление НДФЛ и взносов в 1с БП 8.3 за прошлые периоды

[AnkaKa]

Добрый день, форумчане.
В 22г.уволилась сотрудница, через несколько месяцев ее привлекли на разовую работу в качестве самозанятой.
Проворонили ст.6 п2, п.п8 ФЗ 422 в котором говорится о том, что не признаются объектом налогообложения доходы от услуг по дог.с ГПХ, если заказчиком выступает бывш.менее 2х лет назад работодатель.
Пришел вызов в инспекцию или добровольная пересдача 6 НДФЛ и РСВ-1 с доплатой в бюджет налога и взносов.
Решили все исправить самостоятельно.
Встал вопрос как сделать - речь о закрытом периоде, как оформить это в 1с БП 8.3, чтобы все встало в РСВ-1 и 6-НДФЛ?
Делала документами перерасчета взносов и НДФЛ, но суммы не попадают в корректировки за 22г., неужели придется все править руками?
Может кто-то сталкивался...

[Oksana_Sutormina]

Делала документами перерасчета взносов и НДФЛ, но суммы не попадают в корректировки за 22г., неужели придется все править руками?

В 6-НДФЛ попадет в квартале начисления (сейчас).
По взносам заполняете Операции учета взносов за каждый месяц, когда надо было начислить взносы. Например, дата документа 18.07.23, Месяц расч. периода - Август 2022. Заполняете вкладки Исчислено взносов и Сведения о доходах. Сохраняете. Копируете старую РСВ за нужный период, перезаполняете автоматически и ставите номер корректировки.

[AnkaKa]

В 6-НДФЛ попадет в квартале начисления (сейчас).
По взносам заполняете Операции учета взносов за каждый месяц, когда надо было начислить взносы. Например, дата документа 18.07.23, Месяц расч. периода - Август 2022. Заполняете вкладки Исчислено взносов и Сведения о доходах. Сохраняете. Копируете старую РСВ за нужный период, перезаполняете автоматически и ставите номер корректировки.

Оксана, спасибо за ответ! А почему считаете, что НДФЛ нужно в тек квартале начислить, а не прошлым годом? и как правильно исчислить, мы, например, 10 руб заплатили , 13% от 10 руб. или "донакрутить", т.е.13% от 10/0,87?

[Oksana_Sutormina]

А почему считаете, что НДФЛ нужно в тек квартале начислить, а не прошлым годом?

Извините, не правильно сказала.
Если больше данное физлицо с вами не сотрудничает и из его доходов не удержать НДФЛ, то отражаете НДФЛ в прошлом периоде (НДФЛ в сумме). Корректируете 6-НДФЛ за прошлый год с указанием неудержания НДФЛ. На основании вашей корректировки ФНС вышлет уведомление об оплате НДФЛ данному физлицу.

[AnkaKa]

Извините, не правильно сказала.
Если больше данное физлицо с вами не сотрудничает и из его доходов не удержать НДФЛ, то отражаете НДФЛ в прошлом периоде (НДФЛ в сумме). Корректируете 6-НДФЛ за прошлый год с указанием неудержания НДФЛ. На основании вашей корректировки ФНС вышлет уведомление об оплате НДФЛ данному физлицу.

спасибо за Ваши ответы!