как дозанести в кудир упущенное

[Аноним]

Здравствуйте. Запуталась.

ИП доход. Продает физлицам, деньги поступают на рсч. В первом квартале не пробивал чеки на доставку. Теперь надо внести в КУДИР. Как правильно?
Пробивать отдельно 143 чека на доставку по каждому неучтенному ? ТОгда какой номер операции ставить ? Наприм ер сегодня пробиваю, число сегодняшнее. А номер доукмента - тот, по которому недоплатили?

Или составить справку и одним чеком?

[Oksana_Sutormina]

Или составить справку и одним чеком?

Нет. Надо пробивать за каждый день поступлений или можно за каждый непробитый чек либо чеки коррекции, если ФН 1.1, либо чеки прихода с объяснительной в ФНС, если ФН 1.05.

В первом квартале не пробивал чеки на доставку. Теперь надо внести в КУДИР. Как правильно?

Какая связь между КУДИР и чеками на безнал? Вы в книгу записываете доходы на основании выписки банка, если поступления по безналу, и на основании кассовых чеков (Отчета за день - Z-отчета), если наличные поступления.

[Аноним]

Нет. Надо пробивать за каждый день поступлений или можно за каждый непробитый чек либо чеки коррекции, если ФН 1.1, либо чеки прихода с объяснительной в ФНС, если ФН 1.05.


Какая связь между КУДИР и чеками на безнал? Вы в книгу записываете доходы на основании выписки банка, если поступления по безналу, и на основании кассовых чеков (Отчета за день - Z-отчета), если наличные поступления.

Отдельные чеки?? Я вот пробила 5 чеков, каждый условно на 45 одинаковых позиций. И сделала справку, где расписано за какой день какая недоплата.
Так можно?

Между КУДИР и чеками на безнал прямая связь. Физлицо платит на расчетный счет. Пробивался чек на сумму меньшую. В КУДИР заносили сумму ту же, что и в чеке, те меньшую.

ТАК?(((((

[Аноним]

те мне не понятно, если я пробиваю чек сегодня на сумму неучтенную , то и в КУДИР сегодня?
или надо в КУДИР за 1 квартал вставить неучтенную сумму?

[Аноним]

А если эт о не верно то как же быть как исправить? Сделать возврат прихода... а как? на каждый чек или всей суммой? а потом чек коррекции?

[Oksana_Sutormina]

В КУДИР заносили сумму ту же, что и в чеке, те меньшую.

Ну, вы были не правы. Приход по безналу заносится в КУДиР на основании выписки и основанием является не чек, а приходное платежное поручение.

При расчете не применили кассу — делаем чек коррекции
Версия ФФД 1.0 или 1.05
В этом случае вам следует поступить так:
- Составьте акт в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, там же надо указать дату, наименование товара, его цену, количество и стоимость, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту номер и дату.
- Сформируйте чек коррекции:
- укажите признак расчета «Приход», если кассу не применили при приеме денежных средств, или «Расход», если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома);
- укажите основание для коррекции: «самостоятельная операция», если ошибку обнаружили сами, или «по предписанию», если ошибку раньше вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить;
- номер документа-основания для коррекции (то есть номер акта или предписания ФНС);
- дату документа-основания для коррекции.

Версия ФФД 1.1
В этой ситуации сформируйте чек коррекции, где укажите:
- признак расчета «Приход», если кассу не применили при приеме денежных средств, или «Расход», если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома);
- основание для коррекции:
- «самостоятельная операция», если ошибку обнаружили сами, или «по предписанию», если ошибку раньше вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить;
- номер предписания ФНС;
- дату совершения нарушения.
- наименование товара, работы, услуги, адрес расчета и другие реквизиты в соответствии с приказом ФНС России от 09.04.2018 № ММВ-7-20/207@.
При этом каждая корректируемая сумма расчета должна отражаться в чеке коррекции отдельной строкой.

[Аноним]

Ну, вы были не правы. Приход по безналу заносится в КУДиР на основании выписки и основанием является не чек, а приходное платежное поручение.

При расчете не применили кассу — делаем чек коррекции
Версия ФФД 1.0 или 1.05
В этом случае вам следует поступить так:
- Составьте акт в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, там же надо указать дату, наименование товара, его цену, количество и стоимость, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту номер и дату.
- Сформируйте чек коррекции:
- укажите признак расчета «Приход», если кассу не применили при приеме денежных средств, или «Расход», если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома);
- укажите основание для коррекции: «самостоятельная операция», если ошибку обнаружили сами, или «по предписанию», если ошибку раньше вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить;
- номер документа-основания для коррекции (то есть номер акта или предписания ФНС);
- дату документа-основания для коррекции.

Версия ФФД 1.1
В этой ситуации сформируйте чек коррекции, где укажите:
- признак расчета «Приход», если кассу не применили при приеме денежных средств, или «Расход», если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома);
- основание для коррекции:
- «самостоятельная операция», если ошибку обнаружили сами, или «по предписанию», если ошибку раньше вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить;
- номер предписания ФНС;
- дату совершения нарушения.
- наименование товара, работы, услуги, адрес расчета и другие реквизиты в соответствии с приказом ФНС России от 09.04.2018 № ММВ-7-20/207@.
При этом каждая корректируемая сумма расчета должна отражаться в чеке коррекции отдельной строкой.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
А я уже просто пробила, не коррекцию Что теперь?

И когда занести в КУДИР.. в 1 квартал правильно или сейчас, когда чеки?

[Oksana_Sutormina]

в 1 квартал правильно

Так.
У вас деньги поступили в 1 квартале. При проверке ФНС смотрит рс\сч.

А я уже просто пробила, не коррекцию Что теперь?

А какой у вас ФН 1.05 или 1.1?

[Аноним]

Так.
У вас деньги поступили в 1 квартале. При проверке ФНС смотрит рс\сч.



А какой у вас ФН 1.05 или 1.1?

У меня 1,05

[Oksana_Sutormina]

Тогда просто отправьте в ФНС объяснительную (акт) по каждому чеку прихода, которые должны быть коррекцией.

[Аноним]

Тогда просто отправьте в ФНС объяснительную (акт) по каждому чеку прихода, которые должны быть коррекцией.

Оксана, огромное спасибо за ответ.
Я как то боюсь отправлять налоговую объясниельную... может не надо провоцировать их...
Чеки пробиты, в КУДИР занесу, усн доплачу... может пронесет...а?

[Oksana_Sutormina]

Я как то боюсь отправлять налоговую объясниельную...

Надо обязательно.

Лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме о неприменении им контрольно-кассовой техники в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, либо о применении им контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям, либо о применении им контрольно-кассовой техники с нарушением установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники порядка регистрации контрольно-кассовой техники, порядка, сроков и условий перерегистрации контрольно-кассовой техники и порядка ее применения и добровольно исполнившее до вынесения постановления по делу об административном правонарушении обязанность, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которой лицо привлекается к административной ответственности, а также лицо, направившее в налоговый орган кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции), освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 2, 4 или 6 настоящей статьи, если соблюдены в совокупности следующие условия:

на момент обращения лица с заявлением в налоговый орган либо направления лицом в налоговый орган кассового чека коррекции (бланка строгой отчетности коррекции) налоговый орган не располагал соответствующими сведениями и документами о совершенном административном правонарушении;

представленные сведения и документы либо кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) являются достаточными для установления события административного правонарушения.