Добрый день. Прошу помощи. ООО на УСН 6% оказало услугу с НДС разово.
1. Из КУДИР из выручки мы сторнируем НДС?
2. Декларацию по НДС - сдаем, 3 раздел не заполняем?
3. В декларации по УСН из выручки убираем НДС и остальное облагаем УСН?
Добрый день. Прошу помощи. ООО на УСН 6% оказало услугу с НДС разово.
1. Из КУДИР из выручки мы сторнируем НДС?
2. Декларацию по НДС - сдаем, 3 раздел не заполняем?
3. В декларации по УСН из выручки убираем НДС и остальное облагаем УСН?
Пожалуйста, помогите
1. Да
2. Заполняете 1 и 12 разделы
3. Да
Спасибо большое, за ответ!
Здравствуйте! ООО на УСН 6% выставляет с/ф покупателю с НДС (разово, оказывает услуги по покраске спортивного стадиона). ООО закупает краску с НДС и оплачивает транспортные расходы с НДС. Имеем ли мы право уменьшить НДС с продаж на сумму закупленного НДС для выполнения данных услуг (краска, кисти, транспортные с НДС)?
Покупатель же не сможет НДС от вас к вычету принять
Почему покупатель не сможет приянять к вычету наш НДС, ведь мы его заплатим и декларацию сдадим?! Мы можем уменьшить наш НДС с продаж, на закупленный товар для этой услуги?
Спасибо, за помощь, дорогие эксперты!
Чтобы принять к вычету НДС, который вам предъявил поставщик (подрядчик, исполнитель), должны одновременно выполняться основные условия для вычетов НДС (п. 2 ст. 171, ст. 172 НК РФ):
1.Вы - плательщик НДС и не применяете освобождение от этого налога.
Вы ООО на УСН - не плательщик НДС - а то что Вы там разово выставили счет-фактуру - Вас таковым не делает.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)