×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2005
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    5

    Отражение начисления НДС в декларации при экспорте в ЕАЭС

    Коллеги, прошу совета, инспектор запутал в хлам. Отгрузка несырьевого товара в Казахастан прошла в 4 кв. 2020, отражена нами в декларации за 4 кв, заявление о ввозе и уплате косвенных налогов от покупателя-казаха оформлены и получены в 1 кв. 2021.
    Наш инспектор настаивает, что реализацию мы должны были отразить в 1 кв. 2021, раз казахи оформли все только в 1 кв. Кто прав? Что делать, если инспектор прав?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Я ставила после получения подтверждающих документов (в вашем случае - в 1 кв). Показывала в книге продаж и одновременно отправляла документы в налоговую по подтверждению ставки 0 %. Что делать лучше у инспектора спросить.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Инспектор прав!
    Экспорт ( в т.ч и Казахстан) отражается в разделе 4 декларации, в том периоде - когда собран пакет документов , подтверждающих правомерность применения ставки 0%.
    Подавать уточненку за 4 квартал - (убрать эту реализацию) тем более на сумму декларации это ни как не повлияет.
    И включить это в декларацию 2 квартала - по срокам проходите.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •