в КУДиР при УСН (д-р) не попадает уплаченный налог

[Ludmila17]

Здравствуйте уважаемые клерки!
При формировании КУДиР авансовый платёж по Транспортному налогу не отражается в графе "в т.ч. расходы, учит.при исчислении нал.базы" только в "Расходы всего".
Где я крыжик не поставила ума не приложу.
ООО грузоперевозки.
1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.145)
Спасибо!

[ZZZhanna]

авансовый платёж

а Вы его начисляли?

[Ludmila17]

Да, конечно начислен: Операции введенные вручную: Дт 91.02 Кт 68.07 начислен ав.платёж по Тр.налогу
До 2021 года были на ЕНВД, поэтому всё для нас впервые, в том числе и формирование КУДир((((((
Учет в 1С доходов в расходов вели, но только для Ф1 и ф2 и других отчётов.
Сейчас надо учитывать всё до копейки, а у меня не сходятся суммы по выписке из Банка и Расходы, учитываемые для исчилсения налога(((
понимаю, что где-то накосячила, но не могу найти где(((
Спасибо!

[ZZZhanna]

а у меня не сходятся суммы по выписке из Банка и Расходы

с чего Вы взяли, что они должны сходиться?

Операции введенные вручную: Дт 91.02 Кт 68.07 начислен ав.платёж по Тр.налогу

если вручную, то и отражение в НУ надо добавить вручную.

[Александр_не_бух]

Для 90 процентов перешедших фраза "налоговый учет" - что то из мира иного.

[Ludmila17]

если вручную, то и отражение в НУ надо добавить вручную.

Я это понимаю, но не знаю как это сделать и в каком документе((((
"с чего Вы взяли, что они должны сходиться?"
А у нас все расходы подпадают под ст.346 НК РФ, кроме самого налога по УСН, всё подтверждено первичкой. И я наивно думала, что выписка по р/с компании должна совпадать с суммой Расходов в Кудир и, естественно, с расходами в Декларации по УСН (Д-Р).

[ZZZhanna]

Я это понимаю, но не знаю как это сделать и в каком документе((((

не помню про 3.0, не работаю в ней сейчас, посмотрите в той же "операции вручную" - или проводки по НУ добавить, или вкладка отдельная по НУ.

[ZZZhanna]

И я наивно думала, что выписка по р/с компании должна совпадать с суммой Расходов в Кудир

кроме оплаты есть еще начисления, так вот расходы попадают в КУДиР по более поздней из дат, если, напрмер, была предоплата, а поступление не проведено или проведено в слудующем периоде - в КУДиР попадет позже.

[Ludmila17]

Спасибо, посмотрю)))))