ЗУП 3.1.14.468
Увольняем сотрудника 14 мая. При этом в марте у него был отпуск и он перегулял положенное количеств дней. В результате при оформлении документа Увольнения происходит удержание за использованный авансом отпуск.
В настройках программы установлено, что удержание регистрируется как "сторно начислений и уменьшает налоги и взносы"
В документе также стоит галочка Начислить зарплату за май (за 14 дней мая).
То есть у меня при расчете снимается часть отпуска за март -13696,35 и начисляется зарплата 8388,47. Следовательно, сумма к выплате и НДФЛ отрицательные.
Дальше. Сотруднику дали Доплату и Вознаграждение при выходе на пенсию (оформлены как документы Разовое начисление) на сумму 12000+65000.
То есть общая сумма к выплате и НДФЛ стали положительными. (Документы Разовое начисления разносили первыми, а потом уже документ Увольнение. Если уж точно рассказывать.)
Далее создаём документ Ведомость в банк и указываем, что выплачиваем Увольнение. Выбираем наш документ Увольнение.
В итоге получаем сумму "К выплате" без учёта НДФЛ, которая сложилась из двух документов Разовые выплаты (плюсовых) и одного документа Увольнение (с минусом).
А вот сумма "НДФЛ к перечислению" сложилась только из двух документов Разовые выплаты (с плюсом). Отрицательный НДФЛ из документа Увольнение не попадает.
В итоге в отчете "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" осталось удержать -690 р. И в справке 2НДФЛ эта цифра попала в "Сумму налога излишне удержанная".
А нужно чтобы при увольнении все расчеты по сотруднику были завершены.
(В расчетном листке сотрудника сумма НДФЛ показана верно).
Как сделать "НДФЛ к перечислению" за минусом отрицательного НДФЛ из документа Увольнения?
Что не так делаем?