Здравствуйте. Мы лизингодатели. Пробрели имущество и при лизинге передали его на учет лизингополучателя. Такой договор впервые. Сейчас один договор закончен, по акту сверки , хотя денежных долгов нет, выдает задолженность якобы в нашу сторону на сумму всех лизинговых платежей. Ниже проводки.
Приобрели имущество - 08 - 60 (19 - 60 НДС)
Принято к учету имущество - 03 - 08 (68-19 НДС)
Акт передачи в лизинг 03,1 -03, 2 (вот тут ?)
Передано на баланс Лизингополучателю - 76 - 03
На забаланс - 011
Ну и счета фактуры. И вот итог.
Где не так сделала? Спасибо.