×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.05.2021
    Сообщений
    15

    УСН д-р - ошибка при записи в КУДИр страх.взносов по врем.нетруд.

    Добрый день.1С 8,3Бухгалтерия. Учет зарплаты ведется во внешней программе. На начало 2021 имеется переплата на сч.69,01. Т.к. перешли на прямые выплаты с ФСС, то данная сумма будет возмещаться из ФСС. В 2021 страховые уплачиваем платежками. Программа неправильно записывает в КУДИР расходы по страх.взносам ФСС- на момент начисления з-п. Например, зп за январь и страх.взносы начислены 31января. Взносы в ФСС уплачены 15 февраля. Но в КУДИР расходы на страх.взносы ФСС записаны 31 января. Как это исправить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,466
    Остальные взносы в какой месяц? Вы же переходили с ОСН - что в регистрах по остаткам? Уши оттуда торчат.
    Последний раз редактировалось Александр_не_бух; 11.05.2021 в 18:21.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,466
    Дословно с Бухэксперт : "Причина признания страховых взносов вместе с начислением – наличие переплаты по данному виду страховых взносов."
    Почитайте - там хорошо расписано как контролировать сей процесс.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    06.05.2021
    Сообщений
    15
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Остальные взносы в какой месяц? Вы же переходили с ОСН - что в регистрах по остаткам? Уши оттуда торчат.
    На УСН переходили с 2019 на 2020г. Перерасход по взносам образовался в 2020 ( пособия по БиР и т.д.). Понятно, что сейчас причина признания страх.взносов из-за наличия переплаты, попробую разобраться с Бухэкспертом, спасибо.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Дословно с Бухэксперт : "Причина признания страховых взносов вместе с начислением – наличие переплаты по данному виду страховых взносов."
    Почитайте - там хорошо расписано как контролировать сей процесс.
    Как-то не нашла я там , как исправить именно эту ситуацию. Ошибка сохранилась. Более того- сопровождащий специалист 1С тоже пока не смог ее исправить.
    Вообще странно, что так некорректно работает 1С , разве зачетная система с ФСС являлась чем-то уникальным, и больше в стране ни у кого не было такой ситуации?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2018
    Сообщений
    356
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вообще странно, что так некорректно работает 1С , разве зачетная система с ФСС являлась чем-то уникальным, и больше в стране ни у кого не было такой ситуации?
    Почему некорректно? Как раз и работает нормально. На 1 января осталась переплата. Программа ее зачла в январе на дату начисления взносов, т.е. 31.01. Создайте сч. 69.01.1 например "Расчеты по социальному страхованию до прямых выплат". Перенесите 01.01.2021 на него остаток с 69.01. Закройте месяцы и посмотрите КУДиР. У вас все правильно попадет в книгу. А 69.01.1 закроется, когда пройдет возмещение.

  7. #7
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    3,544
    Цитата Сообщение от ИНАЯ@ Посмотреть сообщение
    Программа неправильно записывает в КУДИР расходы по страх.взносам ФСС
    Не имеет значения - перечисляете вы деньги ФСС или работникам. Программа делает правильно, пока -
    Цитата Сообщение от ИНАЯ@ Посмотреть сообщение
    имеется переплата на сч.69,01.
    - ведь авансы выданные (неважно какие - по расчётам с поставщиками, по зарплате, по налогам/взносам и т.п.) не являются расходами! Это прямым текстом записано в НК.
    Пока у вас будет числиться переплата, она правомерно будет признаваться при зачёте этой переплаты в момент начисления з/пл. Разберитесь с переплатой и как-то уберите её - тогда и будет вам счастье.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Oksana_Sutormina Посмотреть сообщение
    Почему некорректно? Как раз и работает нормально. На 1 января осталась переплата. Программа ее зачла в январе на дату начисления взносов, т.е. 31.01. Создайте сч. 69.01.1 например "Расчеты по социальному страхованию до прямых выплат". Перенесите 01.01.2021 на него остаток с 69.01. Закройте месяцы и посмотрите КУДиР. У вас все правильно попадет в книгу. А 69.01.1 закроется, когда пройдет возмещение.
    Это сразу пробовали сделать-не помогло. Кудир также осталась неверной. Программист объясняет тем, что помимо бухучета были записи в регистры УСН, которые тоже нужно как-то корректировать. Это ему не получилось сделать.Как откорректировать записи регистров УСН в данном случае, кто-нибудь знает?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2018
    Сообщений
    356
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Это сразу пробовали сделать-не помогло. Кудир также осталась неверной.
    Вам надо добавить в Операцию, введенную вручную вкладку налогового регистра Прочие расчеты (сверху справа Еще - Выбор регистров). Как заполнять посмотрите на https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriy...v-v-kudir.html.

    У меня все получилось. Январские взносы появились в КУДиР.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •