Помогите пожалуйста новичку!!!

[Чижулька]

Добрый день уважаемые форумчане!
Наша организация ООО на ОСНО выполняет электромонтажные работы привлекая для этого субподрядчиков. В этом квартале так получилось. что субподрядчик нам оказал услуг больше чем мы сдали работ заказчику.
В связи с этим в декларации по прибыли идет убыток.
Вопрос корявым языкм: НДС мы не приняли к зачету т.к. имеем право принять его позже а что делать с расходами чтобы не показывать убыток?
И как это сделать в 1С 8,3

[tours_buh]

Незавершенное производство, на 20 счете оставляете

[Чижулька]

Спасибо большое. А как это сделать? каким документом? И как проверить суммы.

[Старый ворчун]

Добрый день уважаемые форумчане!
Наша организация ООО на ОСНО выполняет электромонтажные работы привлекая для этого субподрядчиков. В этом квартале так получилось. что субподрядчик нам оказал услуг больше чем мы сдали работ заказчику.
В связи с этим в декларации по прибыли идет убыток.
Вопрос корявым языкм: НДС мы не приняли к зачету т.к. имеем право принять его позже а что делать с расходами чтобы не показывать убыток?

строка 010 в приложении 2 в вашем полном распоряжении.

И как это сделать в 1С 8,3

не молиться на неё.

[Чижулька]

Спасибо. Все с чего-то начинали)

[Чижулька]

[QUOTE=Старый ворчун;55144071]строка 010 в приложении 2 в вашем полном распоряжении.

Это как понять? Вручную ее править?

[бух2007]

субподрядчик нам оказал услуг больше чем мы сдали работ заказчику.
В связи с этим в декларации по прибыли идет убыток.

не должно быть убытка. Вы прямые расходы с косвенными попутали

И как это сделать в 1С 8,3

Как вариант поступления от субподрядчика отнести на 20 счет, причем несколькими строками на разные номенклатурные группы. Отгрузку провести на одну из номенклатурных групп. По другой группе реализации не будет, и расходы по ней останутся на 20 сч. как незавершенка

[Чижулька]

не должно быть убытка. Вы прямые расходы с косвенными попутали

Как вариант поступления от субподрядчика отнести на 20 счет, причем несколькими строками на разные номенклатурные группы. Отгрузку провести на одну из номенклатурных групп. По другой группе реализации не будет, и расходы по ней останутся на 20 сч. как незавершенка

По КС поступления на 20сч.,но у нас один объект. Как на разные номенклатурные группы можно тогда? Сумму разбивать и завести новую группу? Про незавершенку поясните поподробнее.

[tours_buh]

Те работы, которые вы не сдали заказчику, в балансе должны остаться на 20 счете, как незавершенное производство. В 1с для этого нужно правильно настроить выпуск продукции. Для оперативной сдачи декларации по налогу на прибыль можно руками из строки 010 приложения 2 к листу 02 убрать сумму работ, которые вы не сдали заказчику.

[Январь]

В 1с для этого нужно правильно настроить выпуск продукции

Для работ? В БП 8.3 для работ или услуг надо заполнить документ "инвентаризация НЗП", где указать, что не должно списаться в в нужном месяце. И для БУ, и для НУ работает, не надо ничего руками

[Чижулька]

Спасибо большое за подсказку!