Подскажите как правильно вести учет по такому договору. Сначала поступление товара по одному курсу, через месяц оплата - по другому курсу.
Курс автоматически обновляется.
Поступление вводится в рублях, НДС 20%. В блоке Расчеты указано Срок - ставим предполагаемую дату оплаты (через месяц)? Счета расчетов 60.21 или 60.31, на что это влияет? Зачет аванса автоматически или другой вариант выбрать? НДС в сумме, руб. В проводках НДС в рублях отличается от введенного в самом документе. Что не так ему?
Потом оплата в рублях. Тот же договор, сумма в рублях. Зачет задолженности автоматически или по документу? В проводках общая сумма в рублях как в документе и курсовая разница.
И при Закрытии месяца рассчитываются курсовые разницы.
Это все правильно? или что-то надо поправить?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.31)