Уменьшение вычета по НДС по требованию ИФНС по спорному контрагенту в 1С

[Аноним]

Добрый день, подскажите, как технически в 1С сделать следующее:
Меня и рук-ля вызвали на допрос в налоговую по спорному контрагенту (тамошний гендир отказался от всех обязательств, я-не-я-и-лошадь-не моя...типа, она ничего не подписывала). И по этому контрагенту работник налоговой настоятельно рекомендует убрать суммы с вычетов и с прибыли. С НДС мы ладно, согласились, а вот по прибыли пошли в отказ.
(К слову, по другой подобной компании, мы и по НДС и прибыли отказ написали. Это я к тому, что прошу без советов- ничего не платить и идти в суд. Все обсуждено с руководителями и юристами. Они ссылаются на письма по статье 54.1 НК, и даже юрист дал нам таблицу "логика письма "О Применении ст. 54.1 НК РФ").

Так вот, вопрос-как в 1С сформировать доп лист? Мне же нужно, чтобы прибыли не коснулось. Чтобы убрать только СФ. Их много, вручную замучаешься.
(это 2019 год).

[ZZZhanna]

проще сформировать декларацию заново, чем с доп.листами. Просто не принимать НДС к вычету, он останется на сч.19.

[OLGALG]

проще сформировать декларацию заново

+1

[Аноним]

проще сформировать декларацию заново, чем с доп.листами. Просто не принимать НДС к вычету, он останется на сч.19.

Я думала об этом. Но в 2019 год заново не хочу лезть.

[Аноним]

проще сформировать декларацию заново, чем с доп.листами. Просто не принимать НДС к вычету, он останется на сч.19.

Еще вопрос, и что. так и будет 3 года висеть остаток на 19 счете по этому контрагенту?

[OLGALG]

так и будет 3 года висеть остаток на 19 счете по этому контрагенту?

Ну зачем же 3 года - раз Вы приняли решение его не возмещать -то можете списать его в расходы не принимаемые для целей налогообложения прибыли.

[Аноним]

Ну зачем же 3 года - раз Вы приняли решение его не возмещать -то можете списать его в расходы не принимаемые для целей налогообложения прибыли.

Благодарю

[КалинаКр]

я бы не согласилась