Возмещение коммунальных платежей

[ns]

Добрый день.
Какие проводки сделать арендодателю (УСН) на возмещение коммуналки. Причем, помимо коммунального возмещения, получаем вознаграждение. В договоре прописано постоянная и переменная+вознаграждение арендные платы.
Спасибо.

[ZZZhanna]

Д 62 К 90

[Орнэла]

Добрый день.
Какие проводки сделать арендодателю (УСН) на возмещение коммуналки. Причем, помимо коммунального возмещения, получаем вознаграждение. В договоре прописано постоянная и переменная+вознаграждение арендные платы.
Спасибо.

Возмещение коммуналки проводим в той сумме, которую сами заплатили энергоснабжающим компаниям, т.е. без вознаграждения.
Дт60 - Кт51 10000=
Дт62 - Кт90 10000=
Дт51 - Кт62 10000=

[ZZZhanna]

по поводу возмещения электроэнергии - её нельзя продавать, т.к. это лицензируемая деятельность, лучше проводить через 76 счет

[Орнэла]

по поводу возмещения электроэнергии - её нельзя продавать, т.к. это лицензируемая деятельность, лучше проводить через 76 счет

Через 76 счёт вместо 62?

[ZZZhanna]

да, я провожу через 76.09

[Орнэла]

да, я провожу через 76.09

А потом? Дт 76.09 - Кт 90?
Всё равно по сч.90 проходит "Выручка от продажи".

Мы и не продаём эл/эн, а перевыставляем арендаторам, но расчёты с арендаторами проводим через сч.62.

[ZZZhanna]

А потом? Дт 76.09 - Кт 90?
Всё равно по сч.90 проходит "Выручка от продажи".

нет.
Д 76.09 арендатор К 60/76 поставщик электроэнергии

[Орнэла]

нет.
Д 76.09 арендатор К 60/76 поставщик электроэнергии

А каким документом в "1С" формируется такая проводка?

[Юстас]

ручным или поступление товаров(работ,услуг) с отражением нужных счетов