Недекларированный убыток и ОНА пбу18

[Аноним779]

Коллеги, прошу совета!
Расчетно есть убыток НУ 50млн, формируется ОНА 10млн. Но из-за нежелания убыточных комиссий фирма в декларации искусственно отразит небольшую прибыль 50т и налог 10т.
(Занизив внереализ расходы).
Что в данной ситуации с ОНА? Его нужно ли убрать? Получается лишили себя возможности учесть убыток в будущем

[gnews]

Что в данной ситуации с ОНА?

Именно по убытку разницу вы убрали.

Если есть другие отличия между БУ и НУ -смотрите, какие разницы они формируют.

Получается лишили себя возможности учесть убыток в будущем

Теоретически, можно сдать уточнённую декларацию с реальными цифрами и перенести убыток на будущее.
Но теперь ,помимо вопроса об убытке, будут вопросы и по поводу подачи уточненки с уменьшением суммы налога к уплате.

[Январь]

Да, раз убыток "скрыли", то и ОНА нет, надо убрать. Скажите программе, что нужное количество расходов у вас не принимаемые для НУ, должны ПНО начислиться и нужный налог на прибыль

[Аноним779]

Да, раз убыток "скрыли", то и ОНА нет, надо убрать. Скажите программе, что нужное количество расходов у вас не принимаемые для НУ, должны ПНО начислиться и нужный налог на прибыль

большое спасибо за ответ, очень помогли

[Аноним779]

Именно по убытку разницу вы убрали.

мы еще не убрали, речь о текущем годе, чтобы сейчас убрать ОНА по убытку за 2020 год. не сможем принять его в будущем из-за того что не отразим в декларации.
спасибо за ответы!
вообще очень круто что есть такой форум, где можно обменяться проф.мнениями!))