×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 270
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    4

    Заполнение Отчета 6НДФЛ с 2021

    Всем добрый день.
    Вопрос по заполнению отчета 6 ндфл за 1 кв 2021. При формировании отчета в 1С ЗУП в строку 112 раздела 2 не попадают начисления по отпуску (ежегодному и учебному). Подскажите пожалуйста в чем может быть причина , кто сталкивался с таким же вопросом.
    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,510
    Попробовала заполнить. Тоже не попадают.
    В 110-ю они попадают.
    Последний раз редактировалось Королева; 26.03.2021 в 16:40.
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    4
    Может исправят подождем немного ((((

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,410
    доброе утро, начала смотреть новую форму. теперь поменяли местами 1 и 2 раздел?
    начала заполнять по новому ООО (открытому в марте) отчет. есть начисленная зп за март, еще не выплаченная. 1С БУХ мне формирует нулевой отчет. я так понимаю, что в моем случае раздел 1 будет нулевой, так как выплат не было, а в разделе 2 дложны быть заполнены строки 110,112,120,130,140.
    я правильно понимаю? вручную заполнить?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2010
    Сообщений
    111
    Подскажите, я правильно понимаю, что в этом отчете ежеквартально сдаем 1 и 2 Разделы. А Приложение № 1 ( Справки по людям) только в отчете за год ?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,410
    Цитата Сообщение от Елена-595 Посмотреть сообщение
    я правильно понимаю, что в этом отчете ежеквартально сдаем 1 и 2 Разделы. А Приложение № 1 ( Справки по людям) только в отчете за год ?
    да

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2009
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    151
    Подскажите. ИП УСН без наемного труда арендует склад у физика. Оплата на карту физ лицу, ИП как налоговый агент удерживает НДФЛ. Нужно 6-НДФЛ сдавать?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,410
    Цитата Сообщение от alexVRN Посмотреть сообщение
    Оплата на карту физ лицу, ИП как налоговый агент удерживает НДФЛ. Нужно 6-НДФЛ сдавать?
    да

  9. #9
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Я тоже спрошу:
    отпускные выплаты должны "попадать" в "строка 112 «сумма дохода, начисленная по трудовым договорам (контрактам)» ?

    в 110 сумма "общая ЗП+ОТ", а в 112 - только суммы с кодом 2000, отпускных нет.
    (1с8.3 Бухгалтерия предприятия (базовая), (редакция 3.0.90.59)
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,410
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Я тоже спрошу:
    с начала самого тему прочитайте

  11. #11
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    с начала самого тему прочитайте
    Упс.
    Оплошал. )
    Сел ждать вместе с вопрошавшими.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,410

  13. #13
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,510
    Мы вчера обновили свою 1С, теперь отпускные попадают в 110 и в 112
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  14. #14
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,510
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    Мы вчера обновили свою 1С, теперь отпускные попадают в 110 и в 112
    6НДФЛ наладилась, зато выгрузка больняков для сдачи через Контур испортилась
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,410
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    есть начисленная зп за март, еще не выплаченная.
    заполнила раздел 2 - стр. 110,112,140. раздел 1 не заполняю, так как зп еще не выплачена и будет заолняться за полугодие.
    1с не дает отправить - пишет чтобы заполнила раздел 1.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,410
    упс, оказывается надо было заолнить КБК в 1 разделе и ушёл.

  17. #17
    Клерк Аватар для БухАлла
    Регистрация
    10.10.2011
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    564
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    Мы вчера обновили свою 1С, теперь отпускные попадают в 110 и в 112
    Сегодня обновила 1С, у меня так и не попадают туда отпускные У вас какая редакция?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    490
    добрый день, подскажите пожта по строке 120 количество физических лиц, получивших доход,
    если у меня феврале один сотрудник отработал 5 раб дней, а другой 8, я пишу 2?или надо рассчитывать численность пропорционально отработанным дням/кол-во раб дней в месяце?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    490
    и по строке 160 удержанный налог, тут как и раньше, попадает налог с декабрьской зп, выплаченой в январе и не попадет мартовский, выплаченный в апреле или нет?

  20. #20
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,337
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    феврале один сотрудник отработал 5 раб дней, а другой 8, я пишу 2?
    Да.

  21. #21
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,510
    Цитата Сообщение от БухАлла Посмотреть сообщение
    Сегодня обновила 1С, у меня так и не попадают туда отпускные У вас какая редакция?
    редакция 3.1 (3.1.14.465)
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Адрес
    г.Энгельс Саратовской области
    Сообщений
    585
    Строка 20 Раздела 1 "Сумма налога на доходы физических лиц, удержанная за последние три месяца отчетного периода" должна ли равняться строке 160 раздела 2 "Сумма налога удержанная"?

    Логично предположить, что "да". Но что-то меня терзают смутные сомнения.

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Если есть сомнения почитайте Порядок заполнения.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2003
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    1,278
    Сакраментальный вопрос - а как с нулевками? Я бы сама не сдавала, но - заполняю нулевые отчеты знакомому, и он всегда просил 6НДФЛ. И все бы ничего, но за 4 кв нужно будет еще и 2НДФЛ, и не будет ли тогда с нулевым отчетом проблем? 2НДФЛ нулевые ж не сдать... Или просто их не заполнять и по году?
    Из депрессии есть два выхода - вокзал и аэропорт.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Адрес
    г.Энгельс Саратовской области
    Сообщений
    585
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если есть сомнения почитайте Порядок заполнения.
    Читал. )
    В Порядке заполнения не указана взаимосвязь этих строк.

    Цитата Сообщение от Anton P. Посмотреть сообщение
    Строка 20 Раздела 1 "Сумма налога на доходы физических лиц, удержанная за последние три месяца отчетного периода" должна ли равняться строке 160 раздела 2 "Сумма налога удержанная"?

    Получается 2 варианта:
    1. Если з/пл за март выплачена в апреле, то эти строки будут равны. Т.к. налог удержали в апреле, и обязательства Н/А также возникли в апреле. Т.е. обе суммы попадут в отчет за полугодие.
    2. Если з/пл выплачена 31 марта, тогда строки будут различаться. Т.к. налог удержали в марте, а обязательства Н/А возникают лишь 1 апреля. Т.е. эти суммы попадут в разные отчеты. (У меня такая ситуация возникла.)

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Адрес
    г.Энгельс Саратовской области
    Сообщений
    585
    Цитата Сообщение от dana Посмотреть сообщение
    Сакраментальный вопрос - а как с нулевками?
    Нулевки по 6-НДФЛ не сдаются.

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Anton P. Посмотреть сообщение
    Читал. )
    В Порядке заполнения не указана взаимосвязь этих строк.




    Получается 2 варианта:
    1. Если з/пл за март выплачена в апреле, то эти строки будут равны. Т.к. налог удержали в апреле, и обязательства Н/А также возникли в апреле. Т.е. обе суммы попадут в отчет за полугодие.
    2. Если з/пл выплачена 31 марта, тогда строки будут различаться. Т.к. налог удержали в марте, а обязательства Н/А возникают лишь 1 апреля. Т.е. эти суммы попадут в разные отчеты. (У меня такая ситуация возникла.)
    У нас з-п за декабрь и ндфл выплачены в 31 декабря, но НДФЛ по сроку перечисления- 11 января и попадает в стр.020 р.1 за 1кв.2021.
    ЗП за март и НДФЛ выплачены в апреле,исчисл. НДФЛ за 1 квартал весь в р.2 строка 140, но в стр.160 за минусом этого ндфл марта.
    Поэтому не равны строки 20 р.1 и строки 160 р.2

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Anton P. Посмотреть сообщение
    Нулевки по 6-НДФЛ не сдаются.
    Не нужно представлять "нулевой" расчет 6-НДФЛ, если вы не начисляли и не выплачивали доходы, с которых нужно платить налог.
    Рекомендуем уведомить налоговый орган о том, что вы не планируете подавать расчет 6-НДФЛ, и объяснить причину. Иначе налоговый орган может приостановить ваши операции по счетам (переводы электронных денежных средств), а также оштрафовать за несданный расчет (п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК РФ).
    Если вы все-таки решите представить "нулевой" расчет 6-НДФЛ, то налоговый орган примет его (Письмо ФНС России от 04.05.2016 N БС-4-11/7928@). Разъяснения ФНС России даны в период действия прежней формы расчета 6-НДФЛ, однако, полагаем, они по-прежнему актуальны.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,410
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Рекомендуем уведомить налоговый орган о том, что вы не планируете подавать расчет 6-НДФЛ, и объяснить причину. Иначе налоговый орган может приостановить ваши операции по счетам (переводы электронных денежных средств), а также оштрафовать за несданный расчет (п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК РФ).
    отсюда вывод - проще сдать нулевку.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    490
    Цитата Сообщение от Anton P. Посмотреть сообщение
    Получается 2 варианта:
    1. Если з/пл за март выплачена в апреле, то эти строки будут равны. Т.к. налог удержали в апреле, и обязательства Н/А также возникли в апреле. Т.е. обе суммы попадут в отчет за полугодие.
    2. Если з/пл выплачена 31 марта, тогда строки будут различаться. Т.к. налог удержали в марте, а обязательства Н/А возникают лишь 1 апреля. Т.е. эти суммы попадут в разные отчеты. (У меня такая ситуация возникла.)
    у меня всегда первый вариант, я согласна с вами,т.к. тогда 6ндфл=2 ндфл
    но раньше же в 6-ндфл удержанный налог считался так:
    наиболее типичное расхождение между показателями строки 070 и строки 040 «Сумма исчисленного налога» — это сумма НДФЛ с зарплаты за последний месяц квартала, если зарплата за этот месяц выплачивается уже в следующем. Это значит, что сумма исчисленного налога по строке 040 будет больше строки 070 на величину НДФЛ с зарплаты последнего месяца квартала.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •