Заполнение Отчета 6НДФЛ с 2021

[tv06]

добрый день

1С не обновляет пока 1С 8,2

нужно сдать 6НДФЛ

Скажите, как найти и заполнить? есть ли программы налогоплательщик? извините, давно не работала без 1С...

Заранее благодарна за ответ

[Arhimed0]

есть ли программы налогоплательщик?

есть
НалогоплательщикЮЛ.
и программа для проверки сформированного файла с отчётом
Тестер

на сайте ГНИВЦ скачиваются.

[PыжУля]

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, совсем запуталась. З/п выплатили 31.12.2020г, ндфл уплачен 11.01.21.
В отчете за 2020г з/п за декабрь попала в раздел 1 и в раздел 2 (заполнено 4 блока выплат: по строке 100 - 31.12, по строке 110- 31.12, по строке 120 - 11.01.21)

Получается ли тогда, что тогда декабрьская зп НЕ входит в 1 раздел отчета за 1 кв. 2021года? Или указывать ее?

[Arhimed0]

Получается ли тогда, что тогда декабрьская зп НЕ входит в 1 раздел отчета за 1 кв. 2021года?

конечно получается

Или указывать ее?

зачем она там?
дела давно минувших дней
преданья старины глубокой....
этак и за времена Наполеона вспомнить можно....
не нужна она там - вы всё поделали в 2020 году о чём благополучно отчитались. теперь делайте 2021 год и в прошлое не лезьте - умерло оно, нечего ворошить старое. пусть покоится с миром

[PыжУля]

Спасибо. Тогда получается, что я начну отчет 1 кв. сразу с февральского срока перечисления з/п за январь по строке 021?

[Arhimed0]

PыжУля, конечно

а вообще, у Вас были планы ещё раз повторить, что уже сдали за 20-й год?
Они примут - им без разницы. но ведь наш отчёт нужен для того что бы в наложке разнесли начисления налога по срокам платежей.
и вот с одного отчёта они перенесли и рядышком разнесли поступившие налоги - расчёты закрылись
разнесли вторые цифры - а деньги где - ?

[zunechka]

еще раз простите. так должен ндфл с зарплаты за декабрь (зарплата выплачена в январе 14.01.21, удержан и перечислен ндфл тогда же) попадать в стр.020-022 Разд.1 или нет? спасибо

[Arhimed0]

зарплата выплачена в январе 14.01.21, удержан ндфл тогда же

однозначно да
показатель как называется?
сумма налога удержанная за последние 3 месяца
удерживали в январе? отразили это в январе. какие могут быть вопросы?
нет в учёте каких-либо оговорок в отношении каких-то детализаций удержанного налого, например от чего он там удержан, от какого дохода....
просто тупо - удержано за квартал.
что удерживали за квартал - то и с честным видом отчитались

[АнонимН]

еще раз простите. так должен ндфл с зарплаты за декабрь (зарплата выплачена в январе 14.01.21, удержан и перечислен ндфл тогда же) попадать в стр.020-022 Разд.1 или нет? спасибо

Однозначно!

[ЕленаВладимирЯ]

"ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Не показывайте НДФЛ с «переходящей» зарплаты (например, выплаты за март, выданной сотрудникам в апреле, то есть уже следующем отчетном периоде для расчета 6-НДФЛ) как неудержанный в строке 170 (ранее 080). Это ошибка, которую можно будет исправить только путем подачи уточненки. В данной строке показывают только налог, который удержать невозможно."
У нас 1с 8.3 эту строку заполняет. Ставит туда ндфл с зп за март, выплаченной в апреле. У кого-то тоже так? что делать-удалять?

[Александр_К]

Правда, что в новую форму в расчет за отчетный период следует включать доходы, НДФЛ с которых удержан в отчетном периоде, независимо от того , когда наступает срок его перечисления. Так если зарплата и НДФЛ с зарплаты были выплачены 31 марта (срок перечисления НДФЛ 1 апреля), то эти данные надо включать в новую форму за 1 квартал?

[Arhimed0]

Правда,

правда. и всегда так было. ничего нового не появилось

[Александр_К]

правда. и всегда так было. ничего нового не появилось

Спасибо! Но в старой форме, если срок перечисления НДФЛ попадал на 1 апреля, то блок из 2 -го раздела переносился в отчет за полугодие!

[Arhimed0]

Но в старой форме, если срок перечисления НДФЛ попадал на 1 апреля, то блок из 2 -го раздела переносился в отчет за полугодие!

на основании какого пункта Приказа о Порядке заполнения ? или на основании какого пункта которой статьи Налогового Кодекса?


Александр_К, я к сожалению никогда не видел в документах этих требований и всегда заполнял так что если зарплата выдана и налог удержан 31.03 то этот блок относился к первому кварталу.
для зачем мне лишняя путаница? тем более просто так кем-то придуманная умышленно не известно кем.

[gnews]

если зарплата и НДФЛ с зарплаты были выплачены 31 марта (срок перечисления НДФЛ 1 апреля), то эти данные надо включать в новую форму за 1 квартал?

Надо.

Ориентируйтесь на дату удержания, а не на срок перечисления.

[Аноним]

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста:
1. Раздел 1: указывать НДФЛ за март, выплаченный в апреле?
2. Раздел 2: строки 110 и 112 должны быть равны, если у нас обычные трудовые договора и нет никаких других? Программа заполнила так: в строке 110- общий доход, в строке 112- доход за минусом отпускных.
Спасибо!

[Аноним]

Сдала впервые с опозданием на 2 минуты 6-НДФЛ. Поскольку паниковала и сдала что попало, то уточненку сделала сразу. Чего ждать?

[Тубус]

Новая форма 6 НДФЛ за 2 квартал , как заполнить второй раздел - указываем нарастающим за
6 месяцев ?

[Arhimed0]

как заполнить второй раздел - указываем нарастающим за
6 месяцев ?

да. там же это прямо написано

[Аноним]

По удержанием не подскажите , если сейчас отчёт отправить а за июнь ещё не выплачена нужно в 170 строке это отражать . Или достаточно 140 и 160 одинаковыми суммами заполнить .

[Arhimed0]

нужно в 170 строке это отражать .

не нужно. эта строка для таких, когда вообще нет возможности налог удержать и в конце года будет справка с принаком 2

а за июнь ещё не выплачена

Или достаточно 140 и 160 одинаковыми суммами заполнить .

а как они могут быть у Вас одинаковыми?
140 - Сумма налога исчисленная
160 - Сумма налога удержанная

налог, как бы, положено удерживать одновременно с выплатой дохода
Вы удержали без выплаты?
и рядом ещё хотели показать что не удержали?


вот что исчислили, то ставите в 140-ю
а что удержали - тов 160-ю

[Аноним]

Если удержал 10-го июля , а отчёт отправил 15-го июля то строка 140 равна строке 160 . Почему они одинаковыми не могут быть ?

[Arhimed0]

Если удержал 10-го июля

то значит это удержание никак не смогло произойти в периоде 01.01.21-30.06.21

Почему они одинаковыми не могут быть ?

потому что исчислен налог 30.06 а удержан только

Если удержал 10-го июля ,

а отчёт отправил 15-го июля

да даже если Вы нарушите сроки представления , и вспомните про этот отчёт спустя 3 года, и будете его отсылать в 2024 году,, то всё равно 10.07 попанет только лишь в тот отчёт который составляется по итогам 9 месяцев 2021 года.
А в том который за 6 месяцев 2021 года эта цифра никак не попадает
естественно строки 140 и 160 в нём (который за 6 месяцев) будут отличаться.

[Аноним]

1 квартал сдал 6 НДФЛ 12 апреля , в 160 строке указал за минусом мартовского. Затем на этом форуме пришли к выводу что нужно мартовские тоже в 160 включать . В результате отослал корректировку 140 и 160 одинаковые , НИ приняла с корректировкой . Если сейчас за второй квартал 160 (минус июнь) от 140 отличаться будет нужно корректировку первого квартала делать ? Получается нужно вернуть первоначальный отчёт , или достаточно что он уже был сдан .

[Arhimed0]

1 квартал сдал 6 НДФЛ 12 апреля ,

почему Вы усердно ГЛАВНЫМ пунктом выделяете ДАТУ СДАЧИ отчёта? порядок заполнения отчёта совершенно не зависит от того когда Вы его делаете или сдаёте!
в порядке заполнения ясно указано только единственное требование -

1.3. Расчет заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц (далее - налог), содержащихся в регистрах налогового учета.

ни кто заполняет, ни его фамилиё, ни дата когда он это делает - никак не участвуют в составлении расчёта. точнее они указываются в отчёте, но в Порядке заполнения значащих показателей не влияют

Затем на этом форуме пришли к выводу

этот вывод не форума, это прямое требование прямо прописанное в Порядке заполнения. что требуют - то и пишем. ничего придумывать не приходится - не наша прерогатива, мы только исполняем.

в 160 строке указал за минусом мартовского.

пришли к выводу что нужно мартовские тоже в 160 включать .

ну это смотря когда удержание произошло.
если 31.03, то эта дата относится к 1-му кварталу и конечно же в отчёт за 1-й квартал включается. а если 01.04 и позже, то это уже даты второго квартала и в первый квартал попасть ну никак не могут.

Если сейчас за второй квартал 160 (минус июнь) от 140 отличаться будет нужно корректировку первого квартала делать ?

зачем Вы всё время что-то подгоняете, сравниваете, вычисляете, ..... ?

Этот отчёт заполняется просто тупым переносом всех тех сведений, которые отражены в учёте! даже если его делать без программы и компьютера вообще, то просто берётся листочеГ, и просто переписываются цифры начисленных доходов, исчисленного налога, удержанного налога. Даже без использования калькулятора! ибо ни одной формулы в отчёте как не было так и нет.
хотя.... вернее одна единственная всё же есть - сумма 021-х должна равняться 020-й. (Ну и тоже самое отдельно для дивидендов в 030-031 строках )
ВСЁ - это единственная формула.

открыл учёт, перенёс цифры, сдал отчёт.
какие равенства?? какие неравенства??? вы там всё время ищете? зачем смотреть в календарь?
даже если находиться в подводной лодке на глубине без календарей, часов и других приборов и ничего не знать о внешнем мире, для составления отчёта нужно только единственное - сведения из учёта.
В этом случае заполнить отчёт вручную гусиным пером чернилами - 15 минут!

один из самых простых отчётов. хоть и дибильный - согласен.

[Аноним]

Удержание естественно в месяцы отчёта не попадают , как сейчас быть ? По первому кварталу последний отчёт с корректировкой ,в результате сальдо нулевое начисленное перекрыл удержанным в апреле . В первоначальном отчёте как положено сделал за минусом мартовского 160 - ую , удержано 10 - го апреля . Вопрос как сейчас поступить - корректировку за первый квартал отсылать , вернув к самому первому моему отчёту ? Или без разницы и сейчас за второй сдавать как положено с различными 140 и 160 .

[Arhimed0]

как делать правильно - я знаю. если из моего опуса сразу всего не разберёшь, многобукофф, + эмоции (ну куда же без них-то), то спрашивайте отдельно по конкретным показателям, отдельно про него и поясню - так понятнее и комментатору объяснять и вопрошающему в смысл вникнуть

а вот как лучше поступить Вам - не знаю.

[Аноним]

Корректировку за первый квартал сдать ? или данный отчёт никому не нужен и так прокатит с правильно заполненным вторым .

[Arhimed0]

Аноним, а какой же, интересно, срок для уплаты налога (строка 021) Вы указали в отчёте за 1 квартал для мартовской зарплаты, которая выплачена была в апреле?

[Аноним]

апрель