×
×
+ Ответить в теме
Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 257
  1. #91
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Сообщений
    818
    Вот к примеру по строке 160 рекомендация , получается январское удержание под первый квартал уже не подходит .
    Изображения Изображения

  2. #92
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Срок перечисления этого налога - 1 апреля. А это уже второй квартал
    Хорошо, в разделе 1 налог удержанный и перечисленный в бюджет 31.03.21 при выплате зп - НЕ указывается (строки 021-022) и в сумме (строка 020) не учитывается, а в разделе 2 - этот удержанный и перечисленный 31.03 налог отражается по строке 160 (сумма налога удержанная)?

  3. #93
    Цитата Сообщение от Sweetlane Посмотреть сообщение
    нет не должна
    В данной строке показывают только налог, который удержать невозможно.
    1С подставляет туда (в 170 стр) мартовский НДФЛ. Читала инструкцию, но не нашла, что в 170 строку должен попадать только налог, который невозможно перечислить. На чем Вы основываетесь?
    Спасибо

  4. #94
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Сообщений
    818
    https://its.1c.ru/db/newsclar#content:473818:hdoc
    кто нибудь правильное решение подскажет по декабрьской зар.плате , по ссылке пишут не отражать в первом квартале . Тем не менее в скобках значится выплаченная 31 декабря , а другие варианты если в январе удержание . Нигде вразумительного ответа про это не нашёл , попадались статьи что в 160 январское перечисление даже не учитывать . Вообще эта 6 НДФЛ кем то сверяется с реальными перечислениями , или лишь бы дополнительный отчёт был .

  5. #95
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2017
    Сообщений
    103
    Цитата Сообщение от kuznechov119m Посмотреть сообщение
    https://its.1c.ru/db/newsclar#content:473818:hdoc
    кто нибудь правильное решение подскажет по декабрьской зар.плате , по ссылке пишут не отражать в первом квартале
    по ссылке пишут: если зарплата выплачена в декабре, то эту сумму не отражать во 2 разделе, а в 1 отражение не будет являться ошибкой. Что не понятно?

  6. #96
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Сообщений
    818
    Цитата Сообщение от wallon Посмотреть сообщение
    по ссылке пишут: если зарплата выплачена в декабре, то эту сумму не отражать во 2 разделе, а в 1 отражение не будет являться ошибкой. Что не понятно?
    Лично я считаю более правильное заполнение первого квартала именно нарастающим итогом только то что относится к 2021 году . На примере одного работника с зп 20000 рублей в месяц , выплаты 10-го следующего месяца .

    Раздел 1
    020 5200
    февраль 2600
    март 2600

    Раздел 2
    110 60000
    140 7800
    160 5200
    170 2600

  7. #97
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    6,125
    а можно в двух словах - что изменилось в заполнении?
    поменяли местами 1 и 2 раздел и номера строк.
    что я не увидела в порядке заполнения?

  8. #98
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Адрес
    г.Энгельс Саратовской области
    Сообщений
    552
    Цитата Сообщение от kuznechov119m Посмотреть сообщение
    Лично я считаю более правильное заполнение первого квартала именно нарастающим итогом только то что относится к 2021 году . На примере одного работника с зп 20000 рублей в месяц , выплаты 10-го следующего месяца .

    Раздел 1
    020 5200
    февраль 2600
    март 2600

    Раздел 2
    110 60000
    140 7800
    160 5200
    170 2600
    Ахтунг!
    Строка 170 - только при невозможности удержать налог с ФЛ. В начале следующего года вы подадите соответствующую справку 2-НДФЛ для него!

    Так что, строка 170 у вас должна быть "0".
    А остальное всё правильно.

  9. #99
    Аноним
    Гость
    Подскажите,я запуталась. Сотрудница в 2020г получала вычеты на 2 детей. В 2021 забыла написать заявление. Написала его сегодня, и в нем просит предоставить вычеты с 01.01.2021. У меня эти вычеты в отчет 6-НДФЛ не попадут за 1 квартал по строке 130 (2 Раздела)? Зп за март мы еще не выплатили. Если я сейчас внесла ее заявление и сделаю пересчет зп марта, то она должна получить вычет в марте за 3 месяца?

  10. #100
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    11,945
    Цитата Сообщение от kuznechov119m Посмотреть сообщение
    Лично я считаю более правильное заполнение первого квартала именно нарастающим итогом только то что относится к 2021 году
    А декабрьскую з/пл, выплаченную в январе 2021, где предлагаете отражать?


    Цитата Сообщение от Anton P. Посмотреть сообщение
    Строка 170 - только при невозможности удержать налог с ФЛ.
    +1

  11. #101
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Сообщений
    818
    Цитата Сообщение от Anton P. Посмотреть сообщение
    А остальное всё правильно
    С декабрьской ЗП перечисление было 10 - го января , его не указываем получается ? Если бы 170 заполнялась по задолженности , тогда как никак на сальдо выходим . А так выходит ни какой чёткой информативности .

  12. #102
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Сообщений
    818
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    А декабрьскую з/пл, выплаченную в январе 2021, где предлагаете отражать?
    а при чём здесь зар. плата , я про перечисление НДФЛ в январе 2021 года . Платёж в 6 НДФЛ в 2020 году никак не отразился , если по Вашему рассуждать .

  13. #103
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите,я запуталась. Сотрудница в 2020г получала вычеты на 2 детей. В 2021 забыла написать заявление. Написала его сегодня, и в нем просит предоставить вычеты с 01.01.2021. У меня эти вычеты в отчет 6-НДФЛ не попадут за 1 квартал по строке 130 (2 Раздела)? Зп за март мы еще не выплатили. Если я сейчас внесла ее заявление и сделаю пересчет зп марта, то она должна получить вычет в марте за 3 месяца?
    Подскажите, пожалуйста

  14. #104
    Аноним
    Гость

    Срочно нужна помощь !

    Добрый день!
    Пришло письмо(не требование) на Сбис из налоговой.
    Написано, что за 2019 год не совпадает суммы 2НДФЛ и 6 НДФЛ . Проверила и да,
    ошибка в начислениях. Подготовила уточненку, но смутило, что обычным письмом
    просят пояснить срочно и дают 1,5 рабочих дня на это.
    Надо ли писать ответ на письмо или просто подать уточненку?

  15. #105
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Пришло письмо(не требование) на Сбис из налоговой.
    Написано, что за 2019 год не совпадает суммы 2НДФЛ и 6 НДФЛ . Проверила и да,
    ошибка в начислениях. Подготовила уточненку, но смутило, что обычным письмом
    просят пояснить срочно и дают 1,5 рабочих дня на это.
    Надо ли писать ответ на письмо или просто подать уточненку?
    Извините пожалуйста, не туда разместила(

  16. #106
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2017
    Сообщений
    103
    Цитата Сообщение от kuznechov119m Посмотреть сообщение
    Лично я считаю более правильное заполнение первого квартала именно нарастающим итогом только то что относится к 2021 году
    можете и так заполнить, кроме строки 170.

  17. #107
    Аноним
    Гость

    Отражение задолженности по ЗП за прошлый налоговый период

    Добрый день. А как быть с задолженностью по ЗП за 2020 год (задолженность за октябрь, ноябрь) при заполнении новой 6-НДФЛ? Насколько я понимаю суммы НДФЛ (удержанный налог) с выплаченной задолженности попадают в строки 020, 021 и 022 (1 раздел) и строку 160 (2 раздел). В строках 110, 140 (2 раздел) и в приложении 1 они не отражаются. Например, задолженность за ноябрь, декабрь 2020 г. - 2000 руб., а так же январская ЗП - 1000 руб., (в т.ч. НДФЛ в общей сумме 390 руб), выплачены 05.02.2021 г. НДФЛ удержанный с задолженности 260 руб., с январской ЗП 130 руб. тогда:
    стр. 020 390 руб.
    стр. 021 08.02.2021
    стр. 022 390 руб.

    стр. 110 1000 руб.
    стр. 140 130 руб.
    стр. 160 390 руб.

    При составлении отчета за год в приложении 1 будут отражены январская ЗП 1000 руб. как налоговая база (с разбивкой по справкам) и 130 руб. - НДФЛ. НДФЛ с выплаченной задолженности, включенный в стр. 160, не отражается в приложении, а "уходит" на уточненки 2-НДФЛ за 2020 год. Верно я понимаю?

  18. #108
    Клерк Аватар для Ludmila17
    Регистрация
    27.05.2011
    Адрес
    город Кронштадт
    Сообщений
    315
    Здравствуйте уважаемы клерки!
    У меня не заполняется автоматически строка 020...пусто...только если отключить авторасчет(((
    я ведь правильно понимаю что стр.020 = 160 строке?
    Весь отчёт заполняется кроме 020(((((
    я где-то крыжик не поставила, да?

  19. #109
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Сообщений
    818
    Цитата Сообщение от Ludmila17 Посмотреть сообщение
    Весь отчёт заполняется кроме 020
    020 автоматически прописывается когда 021 и 022 заполнится

  20. #110
    Клерк Аватар для Ludmila17
    Регистрация
    27.05.2011
    Адрес
    город Кронштадт
    Сообщений
    315
    Спасибо за ответ))) строки 021, 022, 110, 112, 120,140 и 160 заполнены все, а суммы по строке 020 нет(((
    Ждать обновления или ручками править?

  21. #111
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Сообщений
    818
    Цитата Сообщение от Ludmila17 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ))) строки 021, 022, 110, 112, 120,140 и 160 заполнены все, а суммы по строке 020 нет(((
    Ждать обновления или ручками править?
    Тогда озвучьте с какой программой работаете , тогда более точный ответ получите . У меня только Сбис в ней 020 автоматически заполняется .

  22. #112
    Клерк Аватар для Ludmila17
    Регистрация
    27.05.2011
    Адрес
    город Кронштадт
    Сообщений
    315
    Ой , сорри...
    1С-ка 8.2 последнее обновление
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.140)
    спасибо

  23. #113
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если зарплата не начисляется, нужно ли сдавать 6-НДФЛ? есть какие-то изменения в этом отношении? Спасибо

  24. #114
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    11,651

    Про 1 апреля

    6НФЛ с датой "01.04.2021" в поле 021:

    СБИС:
    - при проверке объявляет об ошибке (не предупреждении)
    - в инспекцию отправляет
    ТЕСТЕР:
    - "Ошибок не обнаружено"
    ИФНС (извещение о вводе):
    - "не содержится ошибок (противоречий)."
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  25. #115
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,054
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Про 1 апреля
    это всегда смешной день
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  26. #116
    Клерк
    Регистрация
    07.12.2020
    Сообщений
    1
    Пожалуйста, как все-таки правильно??
    Зарплата декабрь 2020 год выплачены 31.12.2020, НДФЛ удержан тогда же. .
    В 6-НДФЛ за 2020 год это отражено только в разделе 1, т.к. срок уплаты налога 11.01.2021.
    Перечислен НДФЛ - 11.01.2021
    Куда его ставить в новой форме 6-НДФЛ за I квартал?
    Если поставить в 020, то вроде неправильно, так как там "удержанная за 3 мес отчетного квартала", а удержана то сумма в прошлом периоде.
    Но перечисление же указать надо... только в 021 и 022 поставить нельзя, так как они входят в 020

  27. #117
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    11,945
    Цитата Сообщение от Clover Посмотреть сообщение
    В 6-НДФЛ за 2020 год это отражено только в разделе 1, т.к. срок уплаты налога 11.01.2021.
    Перечислен НДФЛ - 11.01.2021
    Куда его ставить в новой форме 6-НДФЛ за I квартал?
    021,022,020.

  28. #118
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Clover Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, как все-таки правильно??
    Зарплата декабрь 2020 год выплачены 31.12.2020, НДФЛ удержан тогда же. .
    В 6-НДФЛ за 2020 год это отражено только в разделе 1, т.к. срок уплаты налога 11.01.2021.
    Перечислен НДФЛ - 11.01.2021
    Куда его ставить в новой форме 6-НДФЛ за I квартал?
    Если поставить в 020, то вроде неправильно, так как там "удержанная за 3 мес отчетного квартала", а удержана то сумма в прошлом периоде.
    Но перечисление же указать надо... только в 021 и 022 поставить нельзя, так как они входят в 020
    У нас ЗП за декабрь была выплачена 31 декабря, НФЛ-11 января. Вот ответ аудиторов :

    В расчете 6-НДФЛ за 2020 год, когда декабрьская зарплата выплачена в декабре, суммы зарплаты, исчисленного и удержанного с нее НДФЛ включите в показатели полей 110, 112, 140 и 160 разд. 2. В разд. 1 данную операцию не отражайте.

    В расчете 6-НДФЛ за I квартал 2021 года в разд. 1 укажите: в поле 020 - общую сумму удержанного налога, срок перечисления которого приходится на последние три месяца отчетного периода, в том числе удержанного с зарплаты за декабрь; в поле 021 - первый рабочий день января следующего года (п. п. 6, 7 ст. 6.1, п. 6 ст. 226 НК РФ, п. 3.2 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ); в поле 022 - сумму НДФЛ, удержанного с зарплаты за декабрь. В разд. 2 данную операцию отражать не нужно.

    В разд. 2 расчета по форме 6-НДФЛ I квартал 2021 года отражаются суммы доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам за отчетный период, а также суммы исчисленного и удержанного с таких доходов налога.

  29. #119
    Клерк Аватар для Ludmila17
    Регистрация
    27.05.2011
    Адрес
    город Кронштадт
    Сообщений
    315
    Так вот, где собака то зарыта!!!
    Если так, как написано выше аудиторами, то тогда строка 020 НЕ равна строке 160, так как в 1 разделе учитывается НДФЛ за декабрь 2020, а во втором нет)))
    ох уж эти мне составители отчётов(((
    теперь понятно что туда писать
    но непонятно почему 1С-ка оставляет поле 020 пустым
    написала в техподдержку
    Спасибо за помощь!!!

  30. #120
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Сообщений
    869
    Если зарплата начислена 31.03.2021, а не выплачена. То Раздел 1 не заполняем, а Рздел 2 должен быть заполнен?
    Заплата начислена, исчислена, но не выплачена?
    Или вообще ничего не зваполняем?
    Последний раз редактировалось Светлана Крым; 16.04.2021 в 11:09.

+ Ответить в теме
Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •