В стр.041 декларации по прибыли не попадают взносы с отпусков за счет резерва

[Аринанира]

Добрый день, коллеги.

ООО на ОСНО резервы отпусков только в БУ. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289). В стр.041 декларации по прибыли должны же попадать все страховые взносы, кроме ФСС нс ? У меня не попадают взносы с отпускных, которые за счет резерва отпусков. В отражении зп в бухучете вид начисления ежегодный отпуск за счет резерва. С чем это может быть связано ?

[Юстас]

да руками набрать быстрее,чем искать причину

[Аринанира]

Руками можно, но хотелось бы разобраться.

[ZZZhanna]

В стр.041 декларации по прибыли должны же попадать все страховые взносы, кроме ФСС нс ?

а взносы в ФСС от НС почему не должны попадать?

У меня не попадают взносы с отпускных, которые за счет резерва отпусков.

в самом начислении отпускных (в отражении зарплаты) посмотрите налоговые проводки.
И в начислении резерва - вдруг он и в НУ начисляется?

[Январь]

а взносы в ФСС от НС почему не должны попадать?

Потому что они взносы, а "не суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах"

Аринанира, а вообще в расход по НУ у вас все нужные взносы попадают?
По расшифровке строки самой декларации в 041 идут обороты по 90 и 91 счетам в корреспонденции с 68 и 69

[Аринанира]

Потому что они взносы, а "не суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах"

Аринанира, а вообще в расход по НУ у вас все нужные взносы попадают?
По расшифровке строки самой декларации в 041 идут обороты по 90 и 91 счетам в корреспонденции с 68 и 69

В том то и дело, что в расшифровку попадают только суммы, которые попали на 90 с 44, но только в корреспонденции с 69, а те, что попали на 44 с 96, не отражаются. Мне кажется, что где-то, что-то настроили не так, но не могу найти.

[Январь]

Мне кажется, что где-то, что-то настроили не так, но не могу найти.

Не так уж много настроек на эту тему в программе, скорее просто так форма декларации сделана. Проводки делает правильно? Налог считает правильно?
Ну так исправьте в декларации 041 строку вручную, тем более, что она всё равно справочная

[Аринанира]

Спасибо, видимо придется сделать ручками.

[Luka33]

А вы уверены, что взносы за счет резерва отпусков, должны попадать в косвенные расходы?

[ZZZhanna]

А вы уверены, что взносы за счет резерва отпусков, должны попадать в косвенные расходы?

если резерв начисляется только в БУ - то в НУ взносы не за счет резерва

[annslav]

Спасибо, видимо придется сделать ручками.

Для торговой организации резерв по отпускам – это косвенные расходы. В декларации по налогу на прибыль косвенные расходы отражаются по строкам 040 - 041. По строке 040 укажите в составе общей суммы косвенных расходов сумму резерва по отпускам.
Страховые взносы уже списываются на резервы (96 счет). Счет резервов это не расходы и такие проводки не будут попадать в строку 041