Добрый день скажите пожалуйста. Как у вас настроена работа по оплате поставщикам и как эту информацию передаете тем сотрудникам которые ждут отгрузки?
У нас следующий механизм:
1.ставится задача в срм системе согласовать счет, с момента когда директор его согласовал и описался оплатить я формирую ПП в клиент банке, затем мои функции закончились, и я закрываю задачу. Право подписи у директора плюс не всегда есть деньги на р/с( так как имеются кассовые разрывы и планирования нет совсем).
Один из сотрудников просит к каждой задаче подгружать исполненное ПП, это технически не сложно. но по моему время затратно, потому что надо выгрузить ПП, то есть следить за этими задачами, потом подгружать его к задаче. как один из вариантов я предложила ему подключиться к чату где бухгалтерия выгружает банковские выписки и отслеживать свои платежи самостоятельно, но он мне все пишет и предлагает какие то свои удобные варианты. А мне вот неудобно и я не вижу в этом необходимости выгружать и отправлять каждому сотруднику исполненное платежное поручение, то что платежи не сразу оплачиваются и возможно у них горят поставки и соответственно у нас не могут быть выполнены работы, не моя ответственность, потому что деньги как пришли выводятся подчистую. В организации только 2 недели работаю.