2-ндфл с минусами

[СветланаВикторовнаП]

Доброго дня, коллеги.
Заполняем 2-ндфл.
У многих сотрудников, у которых был перерасчет отпускных в меньшую сторону, вылезает доход с минусом. Естесственно, такое в 2-ндфл недопустимо. Что делать?
Пример. В феврале 26 числа сотруднику начислены и выплачены отпускные ( с 1 по 15 марта) на сумму 20330,10, а в марте произведен перерасчет-сумма 19326,86. Разница 1 003,24 идет с минусом в 2-ндфл в феврале, а в марте 20330,10.
Вариант я вижу один-отнимать руками от 20330,10 1003,24 и убирать минус из февраля...

[СветланаВикторовнаП]

и тут же второй вопрос- часто сумма налога удержанная и перечисленная в справках на рубль, а бывает чуть больше, БОЛЬШЕ, чем сумма исчисленная. Программа ругается, что так нельзя и быть не может. Хотя в январе этого года излишне удержанный возвращается, по крайней мере по расчетным листкам это видно, а в 2-ндфл за 2021 не видно...
Равнять все ручками? Раньше, помню, так и делали.

[ZZZhanna]

Вариант я вижу один-отнимать руками от 20330,10 1003,24 и убирать минус из февраля...

да, ручками надо править

а в марте произведен перерасчет-сумма 19326,86

лучше бы не делали ))

часто сумма налога удержанная и перечисленная в справках на рубль, а бывает чуть больше, БОЛЬШЕ, чем сумма исчисленная.

вообще странно, если, как положено, считать всегда НДФЛ нарастающим итогом, такого не получается. В справках лучше показывать все суммы равными.

[СветланаВикторовнаП]

да, ручками надо править


лучше бы не делали ))



вообще странно, если, как положено, считать всегда НДФЛ нарастающим итогом, такого не получается. В справках лучше показывать все суммы равными.

странно. но рублики всегда гуляли и раньше, помнится.
хотя сейчас у некоторых побольше есть.

на счет "лучше бы не делали"-согласна! но приходится делать ежемесячно, когда отпуск с 1 числа, а за прошлый месяц еще не начислена зп. Может не так что-то делаю(

[ZZZhanna]

но приходится делать ежемесячно, когда отпуск с 1 числа, а за прошлый месяц еще не начислена зп.

ну обычно или рассчитывают заранее этому человеку, или не пересчитывают. Эти копейки, как правило, не стОят трудозатрат.

[СветланаВикторовнаП]

ну обычно или рассчитывают заранее этому человеку, или не пересчитывают. Эти копейки, как правило, не стОят трудозатрат.

зп нет возможности заранее рассчитать(
согласна, что трудозатрат не стоят эти копейки, но каждая начальница говорит-НАДО.

[Arhimed0]

странно. но рублики всегда гуляли и раньше, помнится.

НИКОГДА они гулять никуда не могли! если считать , конечно же , правильно

[Arhimed0]

Пример. В феврале 26 числа сотруднику начислены и выплачены отпускные ( с 1 по 15 марта) на сумму 20330,10, а в марте произведен перерасчет-сумма 19326,86. Разница 1 003,24 идет с минусом в 2-ндфл в феврале, а в марте 20330,10.
Вариант я вижу один-отнимать руками от 20330,10 1003,24 и убирать минус из февраля...

если нужно сделать перерасчёт отпускных в следующем месяце в сторону уменьшения, то это уменьшение лучше отнять от зарплаты в месяце когда корректировку делаете.
а не лезть в уже закрытый месяц. ведь по прошлому месяцу уже , можно сказать, сформированы данные для 6-НДФЛ - у Вас тогда доход и налог с него , который вынуждены будете показать в отчётах "поедет"

на счет "лучше бы не делали"-согласна! но приходится делать ежемесячно, когда отпуск с 1 числа, а за прошлый месяц еще не начислена зп. Может не так что-то делаю(

зп нет возможности заранее рассчитать(
согласна, что трудозатрат не стоят эти копейки, но каждая начальница говорит-НАДО.

если эта проблема возникает на постоянной основе, тогда лучше делать выплату отпускных с таким расчётом чтобы чуть-чуть недодать. Что бы после появления окончательной зарплаты и перерасчёта отпускных на её основе получалась бы цифра по отпусным ещё к доплате.

[СветланаВикторовнаП]

НИКОГДА они гулять никуда не могли! если считать , конечно же , правильно

программа считает...

[СветланаВикторовнаП]

если нужно сделать перерасчёт отпускных в следующем месяце в сторону уменьшения, то это уменьшение лучше отнять от зарплаты в месяце когда корректировку делаете.
а не лезть в уже закрытый месяц. ведь по прошлому месяцу уже , можно сказать, сформированы данные для 6-НДФЛ - у Вас тогда доход и налог с него , который вынуждены будете показать в отчётах "поедет"





если эта проблема возникает на постоянной основе, тогда лучше делать выплату отпускных с таким расчётом чтобы чуть-чуть недодать. Что бы после появления окончательной зарплаты и перерасчёта отпускных на её основе получалась бы цифра по отпусным ещё к доплате.

дык я не лезу в закрытый месяц, жму кнопочку исправить и ставлю текущий месяц, по коду 2012 идет же минус.

а как делать так чтобы недодать? =) ручками править что ли средний...?
еще вариант-если после перерасчета выходит меньше отпускных положено, не пересчитывать, а оставить в пользу сотрудника, чтобы минусов не возникало

[СветланаВикторовнаП]

Вопрос по теме же 2-ндфл.
Исчисленный в справках обязательно должен быть равен обороту по К 68?

[ZZZhanna]

НУ НДФЛ отчень сильно отличается от БУ, поэтому далеко не всегда.

[Arhimed0]

дык я не лезу в закрытый месяц, жму кнопочку исправить и ставлю текущий месяц, по коду 2012 идет же минус.

поправьте его на 2000, если есть конечно куда исправить
и старайтесь всё же делать , что бы после ококнчательного расчёта получался бы результат когда по коду 2012 получалась бы цифра с плюсом
и будет Вам щщасте

[Arhimed0]

а как делать так чтобы недодать? =) ручками править что ли средний...?

надо подумать над технологией какие цифры используются в расчёте
на вскидку - последний участвующий в расчёте месяц пусть будет с 0,00 доходов. вот и занизили СДЗ
но это нужно хряпнуть стопочку и покурить цигарочку над конкретными цифрами на месте. что бы конечно же и людей не обидеть, и самому в дураках не остаться, и что бы получаемый первый результат был как можно ближе к истине....

еще вариант-если после перерасчета выходит меньше отпускных положено, не пересчитывать, а оставить в пользу сотрудника, чтобы минусов не возникало

рукль обидится. да и... нехорошо это с собственного подхода. + жаба.....

[Arhimed0]

Исчисленный в справках обязательно должен быть равен обороту по К 68?

НУ НДФЛ отчень сильно отличается от БУ, поэтому далеко не всегда.

отличается
но все отличия имеют под собой определённый размер, который тоже можно посчитать. не просто так, с бухты барахты - вот не сходятся, ну и нормально.
для самоконтроля надо бы посмотреть на сколько отличается и каковы причины этого расхождения. верно ли это расхождение, в каких местах оно находится

[СветланаВикторовнаП]

надо подумать над технологией какие цифры используются в расчёте
на вскидку - последний участвующий в расчёте месяц пусть будет с 0,00 доходов. вот и занизили СДЗ
но это нужно хряпнуть стопочку и покурить цигарочку над конкретными цифрами на месте. что бы конечно же и людей не обидеть, и самому в дураках не остаться, и что бы получаемый первый результат был как можно ближе к истине....



рукль обидится. да и... нехорошо это с собственного подхода. + жаба.....

все верно)
а у нас таких переходящих каждый месяц чел 20...летом особенно)

[СветланаВикторовнаП]

отличается
но все отличия имеют под собой определённый размер, который тоже можно посчитать. не просто так, с бухты барахты - вот не сходятся, ну и нормально.
для самоконтроля надо бы посмотреть на сколько отличается и каковы причины этого расхождения. верно ли это расхождение, в каких местах оно находится

долго анализировать придется.
но это в большем случае больничные, начисленные в декабре, выплаченные в январе и отпуска перерасчитанные в январе опять же.

[СветланаВикторовнаП]

НУ НДФЛ отчень сильно отличается от БУ, поэтому далеко не всегда.

а сумма исчисленного в 2-ндфл с 040 строкой из 6-ндфл дб равны? =)

[СветланаВикторовнаП]

а сумма исчисленного в 2-ндфл с 040 строкой из 6-ндфл дб равны? =)

коллеги, подскажите. У меня получаются не равны.
Опять же из-за перерасчета отпусков.
Например, декабрьский отпуск выплачен в ноябре, в декабре перерасчёт, и кусочек с перерасчета выплачен в январе 2021 с зп за декабрь. В 6-ндфл это садится все в 2020 год по начислению в строку 020. А в 2-ндфл этот кусок идет в январь 2021 по дате выплаты. Правильно ли так?