Помогите разобраться , пожалуйста.
Наше предприятие на УСН очень давно работало с предприятием по обычному счету, обслуживание бухгалтерского пакета, программирование и т.п, сумма меньше 3000000 р.
Но в этом году нас поставили перед фактом работы по этому же договору , но по ГОЗ.
Мы не сразу поняли во что ввязались, а теперь уже поздно, год нужно протянуть.
Открыли счет в ПСБ, договор подписан.
В январе з/п заплатили по договору с обычного счета, так как поступили деньги по акту за 12.2020.
Начало работы с ГОЗ - 01.01.2021. Акт за выполненные работы в январе только сейчас подписан, деньги за него ещё на счет не поступили. Как выплатить з/п за февраль? Опираться на акт за 01.2021? Какие документы подавать в банк при оформлении платежки на перечисление з/п на карту сотрудника? Как правильно заполнить платежку?
Предприяпие на УСН. Деьги по акту за 12.2020 перечислены в январе2021. З/п з и страховые взносы за январь тоже были выплачены с обычного счета. З/п и взносы за 02.-03. 2021 надеемся выплатить уже с отдельного счета. налог УСН за 1 квартал 2021 выплачивать и высчитывать отдельно по каждому счету?
Очень надеюсь на помощь специалистов.
Может все и не так страшно, но пока не очень получается.