Закрытие 09 счета

[elochka114784]

Помогите пожалуйста, делаю закрытие 09 счета.
д09РБП - к09убытки текущего периода (ставлю сумму по д09сч из анализа счета 09(220 491,01) 97.21 убыток 20 г. - 99.01.1 прибыль (убыток) от продаж (ставлю сумму по д99.01.1 (2 469 940,74).
Потом делаю реформацию баланса и сумма на 09 счете задваивается, даже не задваиватся а добавляется сумма и остаток на 09 становиться 20% от д.99.01.1. (493 988,15) Где ошибка? Изначально остаток должен же быть по 09 счету 20% от 99?

[Татьяна-Васильевна]

elochka114784, зачем делаете закрытие сч.09? уходите от применения ПБУ 18/02? почему все "руками"? Если относите отложенный налог на прибыль (убыток) ОНА сч.09, ОНО сч.77. Нарисуйте "самолетик" и проверьте себя, что не туда отнесли.