НДФЛ по ставке 15%

[Королева]

Тогда просто подтвердите, что все реквизиты верные. М.б., они сомневаются, что в начале года пошли платежи на КБК с 15%.

)))
Сегодня ЛК доступен, там все сидит, где надо)

[Лёля05]

Королева, как Вы решили вопрос с премиями, у нас такая же ошибка, не знаем что делать

[Королева]

Королева, как Вы решили вопрос с премиями, у нас такая же ошибка, не знаем что делать

Мы меняли в настройках начисления категорию дохода.

[Королева]

А как быть в таком случае: вчера выплатили крупную премию. Я не перепроверила, повелась у 1С и в итоге 15% мы недоплатили, а 13% (за апрель) переплатили.
Завтра выдаем зарплату будем платить НДФЛ за март.
Если я завтра 13% за март уменьшу на переплаченные 13% за апрель, мне это потом вылезет как-то? Или норм?


задолбалась я с этими превышениями

[DamilaMol]

Здравствуйте! Помогите разобраться
Доход у сотрудника с начала года по март включительно -844974,38
Вычет 2800
Ндфл-109483
В апреле начисляется премия 5250000 (премия выплачивается не вместе с ЗП)
В 1 с считает НДФЛ с премии 13%- 540517
15%-163826
Я считаю- 13%-540153
15%-164246
В расчете где 13% считает больше на 364. Это как я понимаю НДФЛ с вычета 2800.Разве это правильно? Вычеты не учитываются что ли? Где 15% вообще не пойму как считает
Почему везде написано , что с дохода 5000 000 НДФЛ 650 000?А если вычеты есть?
Заранее спасибо

[Аноним]

А если вычеты есть?

какие вычеты?

[gnews]

Почему везде написано , что с дохода 5000 000 НДФЛ 650 000?А если вычеты есть?

Не доход 5 млн, а налоговая база 5 млн.

В апреле начисляется премия 5250000 (премия выплачивается не вместе с ЗП)
В 1 с считает НДФЛ с премии 13%- 540517
15%-163826

Доход янв-апрель = 844974,38+5250000=6094974,38
налог база янв-апр=6094974,38-2800=6092174,38

ндфл 15%=(6092174,38-5000000)*15%=163826
ндфл 13% к доплате= 5000000*13%-109483=650000-109483=540517

[DamilaMol]

Спасибо огромное, разобралась

[Аноним]

А как быть в таком случае: вчера выплатили крупную премию. Я не перепроверила, повелась у 1С и в итоге 15% мы недоплатили, а 13% (за апрель) переплатили.
Завтра выдаем зарплату будем платить НДФЛ за март.
Если я завтра 13% за март уменьшу на переплаченные 13% за апрель, мне это потом вылезет как-то? Или норм?


задолбалась я с этими превышениями

Как Вы решили этот вопрос?

[Аноним]

А как быть в таком случае: вчера выплатили крупную премию. Я не перепроверила, повелась у 1С и в итоге 15% мы недоплатили, а 13% (за апрель) переплатили.
Завтра выдаем зарплату будем платить НДФЛ за март.
Если я завтра 13% за март уменьшу на переплаченные 13% за апрель, мне это потом вылезет как-то? Или норм?


задолбалась я с этими превышениями

Извините. Вы разобрались с этим вопросом? У меня такая же ошибка. Выход, наверное, один и правильно ли будет в таком случае отправить заявление на переплату, а недоимку оплатить?

[Королева]

Как Вы решили этот вопрос?

Мы доплатили 15% и учли переплату при перечислении 13%.

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста. Выплата процентов по займу ген.директору/учредителю включаются в основную базу (зп+премии) или это разные налоговые базы и учет до 5млнруб. по ним нужно вести отдельно?

[Girl_Kat]

Королева
Сделайте сверку на всякий случай. У меня тоже запутанная история с этим НДФЛ получилась: из ответов налоговой было непонятно что они сделали (или не сделали), а из сверки стало ясно.