ООО было на УСН с 4 кв 2020 на ОСНО

[Olya09]

Коллеги прошу совета
ООО с момента создания февраль 2020 подало заявление на УСН
затем в октябре в дол вошло ООО другое и не могли на УСН находиться
за 2 кв 2020 авансы от покупателей.с них надо в бюджет в 4 кв пратить НДС?
и в 4м 2020 само собой все полученные авансы отфактурованы
Еще вопрос в период УСН брали в стоимость входной ндс.выручки не было .только производство НЗП
в 4 кв 2020 тоже нет выручки

[Olya09]

Пожалуйста, помогите насчет НДС за 9мес от клиентов.
Выписать счета-фактуры в октябре?
или на ни не надо облагать? слетели с УСН

[Январь]

за 2 кв 2020 авансы от покупателей.с них надо в бюджет в 4 кв пратить НДС?

Не очень понятен вопрос. С самих авансов не надо, они во втором квартале под упрощенческий налог попали, а при с реализации в счет этих авансов надо

помогите насчет НДС за 9мес от клиентов.

С чем помочь то?

[Olya09]

Январь, спасибо что с авансов не надо за 9 мес.2020гже
в 4 кв мы отфактуровали уже

[Olya09]

Вопрос, если за 9 мес 2020 г УСН было, мы когда должны Декларацию подать?в обычные сроки?
Не имели ли мы право НДС на 19 выделять счет? только в стоимости учитывать?принять к вычету в 4м кв не имеем права входной НДС с товаров и услуг?

[Бухающий Леший]

Olya09, Какой был УСН - Доходы или Доходы и расходы?
В какой бух. программе велся/ведется учет?
А вообще-то, поздновато Вы спохватились с вопросами.
Много чего надо было сделать на 30.09.20 и 01.10.20 для правильного учета в НУ при ОСН.

[Olya09]

программа КА
Доходы минус Расходы . помогите пожалуйста!

[Январь]

принять к вычету в 4м кв не имеем права входной НДС с товаров и услуг?

Если эти товары и услуги не были приняты к расходам (и не должны были) на УСН, то имеете право на вычеты

мы когда должны Декларацию подать?

Статья 346.23. Налоговая декларация
3. Налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором на основании пункта 4 статьи 346.13 настоящего Кодекса он утратил право применять упрощенную систему налогообложения

[Бухающий Леший]

программа КА

Там же "внутри" та же самая 1С 8.3?
Уведомление "о слете" подавали в налоговую? (срок до 15.01.21 был)
Остатки для НУ вносили на 30.09.20?
И доходы расходы по НУ ОСН на 01.10?
Пока только вопросы, чтобы понять в чем надо помочь.

[Olya09]

Там же "внутри" та же самая 1С 8.3? да
Уведомление "о слете" подавали в налоговую? (срок до 15.01.21 был) да
Остатки для НУ вносили на 30.09.20? нет какие надо?
И доходы расходы по НУ ОСН на 01.10? нет

[Бухающий Леший]

Остатки для НУ вносили на 30.09.20? нет какие надо?

В программе Вы отразили, что с 01.10.20 применяется ОСН.
При формировании ОСВ за 4 кв 2020, включили в "настройках" - "показатели" - галочку "НУ"
Посмотрели, по каким счетам на начало 4 квартала, нужно ввести начальные остатки по НУ ОСН (строка БУ заполнена данными, НУ -пустая)
На 30.09.20, после закрытия месяца, «Главное»-«Начало учета»- «Помощник ввода начальных остатков" вводите по счетам что у Вас есть на 30.09.20
Вторая часть, позже. Сначала с этой разберитесь.
Кстати, для 8.3 есть "почти алгоритм", как это все сделать, нужна подписка на ИТС или просто подписаться на недельку бесплатно. По поиску для ИТС это " переход с усн на осно".

[Бухающий Леший]

Да, еще вот что.
Вы не написали, чем вообще фирма занимается, так что если есть остатки по 10, 41, 20 счету нужно сформировать "волшебную" табличку в 1с.
"универсальный отчет"- "регистр накопления"-"расходы при УСН" - "остатки" (на 30.09.20, после закрытия месяца)
Вот оттуда и брать данные по выше обозначенным счетам для НУ.
Возможно несовпадение "остатков по БУ и НУ".
И при вводе "всех" начальных остатков" при переходе на ОСН, в "режиме ввода остатков" отключить "БУ".