6-ндфл - второй раздел - декабрь 2021

[Lekabuh]

Терзают смутные сомнения:

Последний рабочий день 30.12 - всё уплатили и зарплату и ндфл 30-го

Формирую 6-ндфл, во втором разделе имею:

стр 100 - 31.12 стр 130 20000
стр 110 - 30.12 стр 140 2600
стр 120 - 31.12

В чем сомнение:

31.12 - на федеральном уровне рабочий день - потому машина и ставит срок уплаты ндфл 31-е
и включает декабрьскую зарплату во второй раздел. В общем не нравится именно то, что зарплата за декабрь вошла во второй раздел. Кто-то уже сдавал 6- ндфл - как вы заполняли декабрьскую зарплату?

[Arhimed0]

В общем не нравится именно то, что зарплата за декабрь вошла во второй раздел.

странно. очень странно.
Lekabuh, Вы действительно не любите когда всё находится в одном месте?

Кто-то уже сдавал 6- ндфл - как вы заполняли декабрьскую зарплату?

всё было начислено, исчислено, выплачено, удержано и уплачено в действительно последний день - 31.12.2020
совершенно с честными глазами так и отчитался

31.12.20
31.12.20
11.01.21

и сомневаться не пришлось.
всё прекрасно принято. все рады.

[Lekabuh]

А-а-а-а!!! Вот Вы мои сомнения и подтвердили. Вот Ваш вариант лучше. И что платили реально 31-го или все же 30-го? Ведь декабрьская со сроком уплаты 11.01 должна войти в 6-ндфл за 1-й квартал или я не права?

[Jane-rom]

Lekabuh, я сделала точь в точь как у Вас, уже отправила по каналам связи по двум предприятиям, уже налоговая приняла и прислала протокол, что введено в базу. Считаю этот вариант самым правильным, так как он отражает реальную жизнь.

[Arhimed0]

И что платили реально 31-го или все же 30-го?

конечно 31-го и платил. специально из дома в этот день ходил на работу.

Ведь декабрьская со сроком уплаты 11.01 должна войти в 6-ндфл за 1-й квартал или я не права?

у меня вошла в 4-й квартал 2020 года

и все эти 5 лет (или скольлко существует этот .... редисочный отчёт) всегда оставалась в 4-м квартале.

[Arhimed0]

Считаю этот вариант самым правильным, так как он отражает реальную жизнь.

никаких реалий он отразить не может
ибо , пока доход не получен из него (из этого ещё не полученного дохода) никак нельзя удержать налог.
отражайте уж тогда не

стр 100 - 31.12 стр 130 20000
стр 110 - 30.12 стр 140 2600
стр 120 - 31.12

а
30.12.
30.12
31.12


дескать, в этом месяце мы начислили всё не день раньше. так хоть какое то есть логическое объяснение что вы там обложили и откуда удержали.

[Jane-rom]

Arhimed0, насколько помню начисление зарплаты (как исключение из всех других доходов) отражается именно последним днем месяца. Где-то такое было, может в разъяснениях?...
Сейчас полезла посмотрела, как было мною сделано в предыдущие годы, именно так: зарплата 31-м числом, удержание 30-м. Всё принято, вопросов ни за 2018-й, ни за 2019-й у налоговой не возникло. Надеюсь, что и этот год не станет исключением.

[Arhimed0]

насколько помню начисление зарплаты (как исключение из всех других доходов) отражается именно последним днем месяца.

и насколько помню я, только после этого события можно исчислить НДФЛ (то есть на прстом нашем крестьянском языке - вообще определить сколько с этого дохода должно быть удержано налога)
КОТОРЫЙ (этот исчисленный налог) при фактической выплате того дохода, который 31.12 только ещё будет, должен быть удержан


Jane-rom, так что никаких налогов 30-го числа априори быть не могло? Вы вообще что удержали у человека? как определили сколько нужно было удерживать? придумали? какое вообще право имели?
и самый главный вопрос - а что это за деньги Вы умудрили уплатить в ФНС, если в НК висит запретная статья 226

9. Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается,

а Вы эти деньги у кого удержали?

Сейчас полезла посмотрела, как было мною сделано в предыдущие годы, именно так: зарплата 31-м числом, удержание 30-м. Всё принято, вопросов ни за 2018-й, ни за 2019-й у налоговой не возникло. Надеюсь, что и этот год не станет исключением.

ну вообще, я думаю, что по сути можно уже начинать и за март удерживать.
по своей сути разницы нету. можно же ведь сначала и удержать, а получит он всё равно когда-нибудь

[Lekabuh]

конечно 31-го и платил. специально из дома в этот день ходил на работу.

у меня вошла в 4-й квартал 2020 года

и все эти 5 лет (или скольлко существует этот .... редисочный отчёт) всегда оставалась в 4-м квартале.

Прикольно. Не поверите, но все эти 5 лет у меня входила в 1 квартал следующего года и тоже вопросов никогда не было - ни у питерской ифнс, ни у московских. Интересно девки пляшут....

Я имею ввиду второй раздел, а не первый, если что...

[Arhimed0]

Не поверите,

верю! я многих таких знаю

но все эти 5 лет у меня входила в 1 квартал следующего года

а зачем?

и тоже вопросов никогда не было

как говорится... ну так если нет разницы, то зачем же... лишний геморрой то? я так думаю, что завсегда удобнеЕ когда всё находится рядышком, всё в одной кучечке.
Ну зачем же часть зарплты и налога будут болтаться из этого в следующем годе
и ещё хуже - это зачем же мне в текущем году в начале года болтается что то из прошлого

периодически время от времени даже просто для успокоения души делаешь сампроверку и сходишь с ума - а почему тут не идёт, здесь - не сходится, там.....
а как оно сойдётся, если.... ну Вы понимаете
поэтому постоянно нужно помнить что вот часть ещё нужно прибавить вон из оттуда, а первоначальную часть нужно вычесть

я же открываю просто итоговый оборот по 70 и 68 счёту , открываю отчёт и сразу видю: у меня общий нарастающий сумма сходится! ура! 10 секунд - я точно уверен что всё сходится и ничего никуда не убежало

Интересно девки пляшут....

деффки - они такие! особенно када плясать начинают! тут уж держись только... ну это Вы тоже знаете, где и как мужику держаться нужно, когда деффки пляшут. а главное - зачем они это делают

Я имею ввиду второй раздел, а не первый, если что...

если чё... то я имел в виду сразу ОБА раздела!
всё что произошло с 1-го по 3-й месяц квартала - завсегда отражалось в этом квартале. и в соседнем оно отродясь не нужно было.

[Arhimed0]

Прикольно.

ну вот Вам и прикольно