КУД ИП на ПСН торговля в розницу

[посторонняя]

Скажите пожалуйста, доходы в книгу ежедневно вписывать? Прикладывать только ежедневный отчет по кассе или и по эквайрингу тоже? Или можно месячный отчет и соответственно поступления за месяц?
Или если онлайн-касса, вообще ничего не распечатывать, все ж сразу в ИФНС идет?

[Джордж]

Или можно месячный отчет и соответственно поступления за месяц?

И какой документ у вас содержит данные сразу за месяц?

Или если онлайн-касса, вообще ничего не распечатывать, все ж сразу в ИФНС идет?

Все надо, при любой кассе

[Аноним]

Прикладывать в прямом смысле слова, конечно ничего не надо! Надо только вписывать в книгу, а документы на основании которых сделана запись они же существуют - вы же сумму не с потолка взяли. И эти документы хранятся сами по себе!
КУД ПСН ведется по первичным документам и в принципе (юридически) нет запрета даже годовой отчет сделать и одну цифру вписать
НО лучше, чтобы "не травить гусей" вносить одну строчку дохода в день, можете для этого использовать Z-отчет вашей ккт, если других источников дохода ПСН нет.

[Октава]

Здравствуйте. Розничная торговля, автозапчасти. ПСН+УСН, т.к. есть продажа подакцизного товара - моторного масла. В Книгу доходов по ПСН ежедневно вносим итоговую сумму за проданный товар, но вычитаем из него сумму за проданные моторные масла. Правильно? Но тогда сумма по итоговому чеку не будет совпадать с суммой, которая вносится в Книгу доходов?!

[КалинаКр]

Здравствуйте. Розничная торговля, автозапчасти. ПСН+УСН, т.к. есть продажа подакцизного товара - моторного масла. В Книгу доходов по ПСН ежедневно вносим итоговую сумму за проданный товар, но вычитаем из него сумму за проданные моторные масла. Правильно? Но тогда сумма по итоговому чеку не будет совпадать с суммой, которая вносится в Книгу доходов?!

А я считаю, что в Куд ПСН нужно вносить только доход от вида деятельности по ПСН. а в КУДИР выручку от УСН.

[ZZZhanna]

Но тогда сумма по итоговому чеку не будет совпадать с суммой, которая вносится в Книгу доходов?!

у вас эти продажи по ПСН и УСН должны чеками на разные отделы пробиваться, по отделам суммы совпадут.

А я считаю, что в Куд ПСН нужно вносить только доход от вида деятельности по ПСН. а в КУДИР выручку от УСН.

так они так и делают, насколько я поняла.

[Аноним]

Здравствуйте. Розничная торговля, автозапчасти. ПСН+УСН, т.к. есть продажа подакцизного товара - моторного масла. В Книгу доходов по ПСН ежедневно вносим итоговую сумму за проданный товар, но вычитаем из него сумму за проданные моторные масла. Правильно? Но тогда сумма по итоговому чеку не будет совпадать с суммой, которая вносится в Книгу доходов?!

Правильно! А кто сказал, что она должна совпадать - делайте свой отчет, где чеки разбиваются еще и по СНО, например, из вашей кассовой программы или из данных ОФД.

А я считаю, что в Куд ПСН нужно вносить только доход от вида деятельности по ПСН. а в КУДИР выручку от УСН.

Абсолютно правильно считаете

[Аноним]

у вас эти продажи по ПСН и УСН должны чеками на разные отделы пробиваться, по отделам суммы совпадут.

Суммы и так совпадают отлично.
Но в Z-Отчете зачастую нет и разбиения по отделам
Да и прошлый век по несуществующим отделам разбивать - это еще из механических касс СССР растет! Помните? Ручку надо было крутить!
Какие варианты предоставляет имеющаяся техника, то и надо использовать!
А у Октава вроде нет проблем - все четко пробивается!

[Октава]

Но в Z-Отчете зачастую нет и разбиения по отделам
Да и прошлый век по несуществующим отделам разбивать

Да-да. Нет разбиения по отделам! Приходится ЕЖЕДНЕВНО фиксировать продажу моторного масла, вычитать эту сумму из общей выручки и остаток вносить в Книгу доходов по ПСН. Если этого не делать, доход по ПСН будет завышен. Заморочек на ПСН даже больше, чем на ЕНВД, хоть вроде и не отчитываемся перед налоговой! А дальше ещё уведомления об оплате взносов!

[ZZZhanna]

Да и прошлый век по несуществующим отделам разбивать

а как насчет требования 54-ФЗ об указании в чеках системы налогообложения?
Системы н/о разные, поэтому на чеках информация д.б. разная. Добиться этого можно, как минимум, пробивая на разные отделы. А если какие-то модели ККМ этого не умеют, то придется отдельные ККМ покупать.
Так что пример с прошлым веком неудачный.

[Октава]

ZZZhanna, конечно, в чеках указаны разные системы налогообложения! Но про разные отделы - не знаю ничего. Видимо, программа такая...

[ZZZhanna]

ZZZhanna, конечно, в чеках указаны разные системы налогообложения! Но про разные отделы - не знаю ничего. Видимо, программа такая...

так, наверное, вы нажимаете какие-то разные кнопочки, чтобы пробить чек с разной системой налогообложения? Наверное, и отчеты есть с данными по разным системам. Ну или в ОФД их видно.

[Аноним]

а как насчет требования 54-ФЗ об указании в чеках системы налогообложения?
Системы н/о разные, поэтому на чеках информация д.б. разная. Добиться этого можно, как минимум, пробивая на разные отделы. А если какие-то модели ККМ этого не умеют, то придется отдельные ККМ покупать.
Так что пример с прошлым веком неудачный.

ZZZhanna!
Читайте внимательно и вам откроется чудный мир! У пользователя ккт не было сложностей с пробитием чеков с разными СНО! Он уже решил эту проблему сам без нашего "умного" совета!
А вот как увидеть разделение по СНО в стоимостном выражении?
Даже, если вы пробьете на разные отделы, чем это вам поможет в получении отчета?

Я написал, что вариантов пробивать по разным СНО множество! И каждый производитель ккт может внести и свое ноу-хау.
Например, в 1С для разделения товаров может применяться склад списания товара, а уж для склада выбирается СНО, а в ккт должны быть прописаны только разные СНО, отделы ккт не задействуются.
А отделы это "наследие лучших времен" - это настройка ккт и ноги растут именно из СССР

[Октава]

А вот как увидеть разделение по СНО в стоимостном выражении?

Вот-вот, в этом и вопрос! В итоговом чеке за день: общая сумма и разбивка итоговой суммы на наличные и безналичные оплаты. И всё! Приходится каждый день входить в смену, открывать каждый чек, фиксировать продажу подакцизного товара и вычитать его из общей суммы! А если в КУД вносить отдельно нал и безнал (кстати, это разве обязательно? где-то написано?), то нужно ещё внимательно смотреть способ оплаты подакцизного товара! Если чеков 5-10 за день, можно справиться. А если сотни? Вот я и думаю, может, я что-то неправильно делаю?

[ZZZhanna]

А отделы это "наследие лучших времен"

ну не нравится Вас слово "отделы" - можете использовать любое другое, например Эйяфьядлайёкюдль.
Суть в том, что продажа товаров, относящихся к разным системам налогообложения, пробивается по-разному, как минимум, одну кнопочку надо нажать разную, или выбрать строчку разную на экране.

А раз пробивается по-разному, то и где-то в отчеты должно попадать отдельно, и суммы будут видны по системам налогообложения.

[ZZZhanna]

В итоговом чеке за день: общая сумма и разбивка итоговой суммы на наличные и безналичные оплаты. И всё!

конечно, в чеках указаны разные системы налогообложения!

Приходится каждый день входить в смену, открывать каждый чек,

простите, что-то не сходится. Система налогообложения указывается в целом по чеку, т.е. если в чеке несколько позиций, сначала перечисляются все наименования товаров/услуг, а внизу написано "УСН ДОХОД - РАСХОД", например, или "ЕНВД" было раньше. Во всяком случае, у нас именно так.
Но, м.б. ваша касса указывает систему налогообложения по каждой позиции в чеке? Если это так, не могли бы Вы, чисто для удовлетворения любопытства, выложить скан чека? Естественно, затерев предварительно название и прочие ваши данные.

может, я что-то неправильно делаю?

Думаю, у вас что-то неправильно настроено. Не может быть так, чтобы каждый чек отдельно нужно было вносить.
Во-первых, надо выяснить возможности самой ККМ, некоторые ККМ умеют делать много разных отчетов, возможно, Вы найдете для себя нужный отчет.
Во-вторых, посмотрите в ОФД, там не разделяются чеки, пробитые по разным системам н/о ?

Но про разные отделы - не знаю ничего. Видимо, программа такая...

это может называться не "отделы", а как-то по-другому. Прочитайте инструкцию к вашей ККМ.

А если в КУД вносить отдельно нал и безнал (кстати, это разве обязательно? где-то написано?)

нал надо вносить датой пробития чека, а вот безнал должен попадать в КУДиР датой поступления денег на счет. Например, по кассе выручка у вас за 31.12.20 поступила на счет 11.01.21, и это по сути УСН будет выручка уже 2021 года. Поэтому да, в КУДиР эти суммы будут попадать отдельно.

[Аноним]

ну не нравится Вас слово "отделы" - можете использовать любое другое, например Эйяфьядлайёкюдль.
Суть в том, что продажа товаров, относящихся к разным системам налогообложения, пробивается по-разному, как минимум, одну кнопочку надо нажать разную, или выбрать строчку разную на экране.

А раз пробивается по-разному, то и где-то в отчеты должно попадать отдельно, и суммы будут видны по системам налогообложения.

Пытаюсь довести до вас все многообразие мира!
Например, в той же 1С в той же форме РМК (Рабочее место кассира) может не быть даже возможности выбора СНО самим кассиром. Программа посмотрит с какого склада списывается этот товар и подставит СНО этого склада без участия кассира! И один товар может списываться с разных складов и подпадать под разные СНО.
Почему я так взъелся на "отделы" - это отдельная настройка ККТ! И упоминая их всуе просто запутываете человека!
Наверняка, раз пробивается, то и в отчетах должно быть видно!
Это ответ верный во все времена но очень напоминает "шел бы ты почитал инструкцию"!

Лучше скажите мне: вот пробиваю чек по эквайрингу 1 числа, а деньги на р/с падают 2-го. Какую дату дохода ставить в КУДИР?
Или пришли деньги на р/с 5-го числа, а чек пробиваю 6-го?

[Аноним]

нал надо вносить датой пробития чека, а вот безнал должен попадать в КУДиР датой поступления денег на счет. Например, по кассе выручка у вас за 31.12.20 поступила на счет 11.01.21, и это по сути УСН будет выручка уже 2021 года. Поэтому да, в КУДиР эти суммы будут попадать отдельно.

Спасибо! Вы уже заранее ответили на мой вопрос.
Но возвращаясь к заполнению КУДИР:
Получается, что отчет ОФД нельзя использовать для КУДИР, если чек пробивается безналично - дата признания дохода не будет правильной.
И отчет из ККТ нельзя применять по этой же причине!
А вычленить из отчета эквайринга товары ПСН и УСН невозможно.
Здесь только один выход - либо вручную это делать, либо вести типа полноценный учет, где есть возможность загрузки выписок банка и их привязки к проданным товарам!
Здесь я не силен, но уверен, что все это реализовано в бухгалтерских программах.
Что делать: работать "вручную" или вести полноценный учет решать пользователю

[ZZZhanna]

о очень напоминает "шел бы ты почитал инструкцию"!

на самом деле это очень хороший и правильный совет. Ну чтобы хотя бы дураком не выглядеть в глазах окружающих

олучается, что отчет ОФД нельзя использовать для КУДИР, если чек пробивается безналично - дата признания дохода не будет правильной.
И отчет из ККТ нельзя применять по этой же причине!
А вычленить из отчета эквайринга товары ПСН и УСН невозможно.

да нормально всё получается. Ну да, вести учет придется, как раньше - уже не получится, особенно при УСН Д-Р. И при большой номенклатуре учет товара нужен, в первую очередь, самому ИП, без учета можно нечаянно в трубу вылететь, особенно если есть наемные работники. Ну и да, законодатели активно усложняют всё, что можно. Слабые из предпринимательства выдавливаются.

И самое неприятное - часто самому ИП и его буху (который, как правило, на удаленке за копейки) без технического специалиста не разобраться.

[посторонняя]

Разные системы налогообложения в чеке должны быть отражены. Да, вызывать спеца, чтоб он кассу настроил на разделение этих потоков. Или кассу менять или 2 заводить. В один чек и масла, и запчасти нельзя бить. Доход по запчастям в книгу для ПСН пойдут, по маслам - в книгу для УСН

[посторонняя]

Я вот вчера попыталась представить, как к 2024 г остатки по гайкам-шайбам-шурупам-винтам маркировать придется.... Вычитала, что ВЕСЬ товар сделают маркированным

[посторонняя]

А вот с эквайрингом вы конкретно запутали. Это значит, при продаже по ПСН и УСН на 4 потока доходы делить? И наличку днем продажи вписывать, а по карте - днем зачисления на счет? Я думала, днем выдачи чека. Ну, в случае с перечислением по договору понятно все

[ZZZhanna]

Это значит, при продаже по ПСН и УСН на 4 потока доходы делить? И наличку днем продажи вписывать, а по карте - днем зачисления на счет?

а Вы что, в тетрадке учет ведете? Любая программа при правильной настройке УСН ПКО будет заносить в КУДиР датой ПКО, а эквайринг - датой зачисления на счет.

[посторонняя]

В тетрадке. Вот скачала, пы́таюсь заполнить по отчетам с кассы

[посторонняя]

1С есть еще древняя Торговля+Склад. В нее никто лезть даже форму Товарной накладной исправить не хочет

[ZZZhanna]

В тетрадке. Вот скачала, пы́таюсь заполнить по отчетам с кассы

а Вы ИП или бухгалтер ИП ? И какая у Вас УСН ?

[посторонняя]

Бухгалтер ИП. УСН доходы + ПСН

[ZZZhanna]

УСН Доходы - конечно, проще, но все равно вчерашний день...

[Аноним]

В тетрадке. Вот скачала, пы́таюсь заполнить по отчетам с кассы

Не мучайтесь! При ваших объемах продаж автоматизация нерентабельна.
Делайте так:
Выгружаете в Excel из ОФД отчет по чекам раз месяц, а то может и в квартал!
И формируете суммы по 4 потокам УСН, ПСН, нал, безнал.
УСН+нал, ПСН+нал заносите в книги датой чека.
УСН+безнал, ПСН+безнал заносите следующим рабочим днем после даты чека.
Расхождения могут появиться только при переходе на 1-е число квартала - эти цифры проверьте по приходу эквайринга!

[посторонняя]

Спасибо! К этому и склоняюсь