Заполнение КУДиР Д-Р

[Аки пчелка]

Добрый день, дорогие бухгалтера! Прошу сразу не кидаться тапками, вопрос для многих, возможно простой, но я никогда не сталкивалась с УСН,а тем более в мелкой рознице. С 01.01.2021 магазин по продаже продуктов питания переходит с ЕНВД на УСН Д-Р. Читаю правила заполнения КУДиР и не понимаю: вот нам пришла накладная с товаром: соки, воды, разные напитки на 10000. Я эту накладную вношу в КУДиР суммой, а где отражается весь товар? Потом приходит покупатель физ.лицо и покупает бутылку воды за 50 руб, кассир пробивает чек. я его вношу в КУДиР. Как будет идти списание товара и как учитывать расход? Еще и многие с банковскими картами. Приход я веду по кассовому методу, это понятно, учитываю суммы. А как учитывается товар? У кого магазинчик есть, напишите именно процесс занесения первичных документов. Что-то у меня каша в голове . Благодарю за понимание

[ZZZhanna]

Я эту накладную вношу в КУДиР суммой

нет. Накладную вы только принимаете к бух.учету.
В КУДиР в доходы попадает товар, проданный по кассе, в расходы - себестоимость проданного и оплаченного поставщику по более поздней из дат.
Без программы, которая умеет вести партионный учет по УСН, Вы обойтись не сможете в продуктовом магазине.

[Аки пчелка]

Спасибо, то есть нужна бух. программа для ведения УСН и там я буду вносить приход накладные, потом в КУДиР по чекам выручку и по банку и (банк карты и оплата за товар по безналу) расход?

[ZZZhanna]

и там я буду вносить приход накладные, потом в КУДиР по чекам выручку и по банку

вручную пономенклатурно? В программу для учета вносится Отчет о розничных продажах.

[Аки пчелка]

вручную пономенклатурно? В программу для учета вносится Отчет о розничных продажах.

В общем поняла, что нужно приобрести программу и там на месте смотреть, какие вопросы будут. Спасибо!

[Zavgor1990]

Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста. 20.07.2022 получил товар по счёту-фактуре. 22.07.2022 часть товара продал: кассовый чек продал, товар покупателю отгрузил. Как правильно теперь внести в КУДиР расходы на продажу, а именно:
1. В качестве первички указывать выбитый мною же кассовый чек или всё же счёт-фактуру, полученную от поставшика?
2. Как сформулировать запись операции: "Реализация части товара по счёту-фактуре №111 от 20.07.2022", "Оплата поставщику по счёту-фактуре..." или как-то иначе?

[ZZZhanna]

В качестве первички указывать выбитый мною же кассовый чек или всё же счёт-фактуру, полученную от поставшика?

в доходы записываете документ, по которому ВЫ получили деньги, документы поставщика тут вообще не при чем, а счет-фактура при УСН вам вообще не нужен.

"Реализация части товара по счёту-фактуре №111 от 20.07.2022"

вы что, покупателю счет-фактуру выдали? И НДС выделили?

Как сформулировать запись операции:

При отражении дохода: - реализация покупателю, кассовый чек.
При отражении расходов записываете тот документ, который был позже - или оплату поставщику, или, если товар закупали по факту или по предоптале, можно записать "списана себестоимость реализованного товара" и указать накладную или УПД поставщика.

[zav-vit1990]

Нет. По электронной почте (бумажные идут дольше, пока не пришли) поставщик прислал УПД с указанием «Счёт-фактура ТДС ... от 20.07.2022».

Общий принцип я понял, спасибо.