В чеке ККТ на отгрузку не указали предварительную оплату

[garcia]

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Покупатель (физлицо) платил 3 частями предоплату по банку за товары. При каждой предоплате формировали кассовые чеки "предоплата 100%" При передаче товаров забыли указать в чеке "предварительная оплата" на сумму предоплаты. Версия ФФД 1.05. Как исправить сейчас, нужно ли писать письмо в налоговую по результатам?

[Аноним]

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Покупатель (физлицо) платил 3 частями предоплату по банку за товары. При каждой предоплате формировали кассовые чеки "предоплата 100%" При передаче товаров забыли указать в чеке "предварительная оплата" на сумму предоплаты. Версия ФФД 1.05. Как исправить сейчас, нужно ли писать письмо в налоговую по результатам?

А зачем вы в здравом уме формировали чеки "предоплата 100%", если это не 100% предоплата?
Может ваша кассовая программа настолько интеллектуальна, что теперь выжмет из вас все соки?
Попробуйте так:
Т.е. вы взяли последний раз всю сумму за товар не указав, что имелась предоплата(ы)?
Или вы взяли "вся сумма минус предоплата(ы) = "?
В первом случае выбейте еще один чек на полный расчет на сумму предоплаты (не забудьте указать имеющиеся чеки предоплаты) - у вас получится чек без оплаты налом (бн). Потом сделайте возврат на эту сумму - и никто никому не должен!
Если ваша программа не позволяет сделать это одним чеком - делайте 3 чека!
Во втором случае выбейте еще один чек на полный расчет на сумму предоплаты (не забудьте указать имеющиеся чеки предоплаты) - у вас получится чек без оплаты налом (бн). И никто никому не должен.
Примите для себя, что это было на самом деле и налоговая отпадает

[garcia]

А зачем вы в здравом уме формировали чеки "предоплата 100%", если это не 100% предоплата?

Дело было так: продавали 3 товара по счету (через банк). За первые 2 товара физик оплатил в один день двумя платежками. На следующий день сделали 2 чека "100 % предоплата" (на суммы платежек, в целом оплачены 2 товара, хотя сами 2 части оплат не совпадают со стоимостью 2 товаров). Товар № 3 физик оплатил также предоплатой. Сделали чек на 100 % предоплату. Итого 3 чека на 100 % предоплату. Чеки делаем не в программе, а на кассе. Так как быть?

[Аноним]

Дело было так: продавали 3 товара по счету (через банк). За первые 2 товара физик оплатил в один день двумя платежками. На следующий день сделали 2 чека "100 % предоплата" (на суммы платежек, в целом оплачены 2 товара, хотя сами 2 части оплат не совпадают со стоимостью 2 товаров). Товар № 3 физик оплатил также предоплатой. Сделали чек на 100 % предоплату. Итого 3 чека на 100 % предоплату. Чеки делаем не в программе, а на кассе. Так как быть?

А в кассе вашей, что не программа работает?
У вас то три чека, то четыре!!!
В принципе в идеальном случае надо закрывать предоплатные чеки - закрывается это чеком, в котором будет вместо "наличные" или "безналичные" написано "предварительная оплата".

[garcia]

в котором будет вместо "наличные" или "безналичные" написано "предварительная оплата".

Мы не написали, как исправить?

[Аноним]

Мы не написали, как исправить?

Пробейте еще 3 чека, чтобы закрыть предоплату и все.

[garcia]

Пробейте еще 3 чека, чтобы закрыть предоплату и все.

А что делать с чеком на отгрузку товаров, который мы пробили и который равен 3 предоплатам?

[Аноним]

[QUOTE=garcia;55127174]А что делать с чеком на отгрузку товаров, который мы пробили и который равен 3 предоплатам?
А в этом чеке что написано "безналичными" и сумма равна трем чекам?
Тогда сделайте чек возврата по нему!

[garcia]

А в этом чеке что написано "безналичными" и сумма равна трем чекам?

Да!

чек возврата по нему!

Чек возврата или чек коррекции?

[Аноним]

Да!
Чек возврата или чек коррекции?

Если у вас формат фискальных данных 1.05, то по мнению налоговой чек коррекции вообще не применяется.
Бейте чек возврата.

[garcia]

Спасибо за ответы!

Если у вас формат фискальных данных 1.05, то по мнению налоговой чек коррекции вообще не применяется.

В К+ нашёл, подробностей нет: нужно ли исправлять ошибки с помощью возвратных чеков
С 21 декабря 2020 г. ошибки следует исправлять чеками коррекции независимо от того, какую версию формата фискальных документов (ФФД) вы применяете.
До 20 декабря 2020 г. (включительно), если вы используете ФФД версии 1.05, ошибки в кассовых чеках исправляйте с помощью исправительных чеков с признаком "возврат прихода" или "возврат расхода". Чек коррекции в этой ситуации не применяется

[Аноним]

Читайте Письмо Федеральной налоговой службы от 6 августа 2018 г. № ЕД-4-20/15240@ “Об особенностях формирования кассового чека коррекции”
Если найдете документы, а не мнения, посвежее - выкладывайте ссылки!