Возникла необходимость и обоюдное решение выйти в точные расчеты с покупателем. Но по сверке выходит, что по нашим данным наша задолженность перед покупателем БОЛЬШЕ, чем по его данным (мы оказываем ему услуги). В процессе разборок пришли к тому, что у нас разное входящее сальдо по сроку на начало 2012г. У нас новая база 1с с 2012г. и остатки туда занесены отличные от нашего контрагента.
Документы тоже уже не сохранились. Покупатель не возражает, если наш долг будет уменьшен в соответствии с их данными (разница именно на это сальдо на начало 2012).
Как нам откорректировать эту разницу в своем учете? Какой проводкой?
Д84 К62?
Ситуация осложняется еще тем, что у нас УСН 6%. Возникает ли налог с суммы корректировки или нет? Что-то я совсем запуталась.,...помогите,пожалуйста.