×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    АСТ Групп
    Гость

    Требование НДС- авансы

    Добрый день!
    Сегодня получила требование по НДС, сути которого не понимаю. Налоговая пишет, что налоговые вычеты не обоснованны и приводит контрольное соотношение:
    р.3. ст.170 гр.3 <= р.3. ст.
    (010+020+030+040) гр.5

    Я не понимаю, почему сравнивается сумма НДС с реализации с суммой авансов, которые ми приняли к вычету при отгрузке товаров.
    Если с цифрами, то получается так:
    НДС с реализации, стр. 10- 606тр
    НДС с авансов полученных, стр.070- 766

    НДС к вычету, стр. 120- 540тр
    НДС к вычету с авансов, стр. 170-725тр

    НДС к оплате- 106тр
    Что не так, помогите разобраться!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    НДС с реализации - 606.
    НДС с авансов к вычету - 725
    Как у вас получилось, что зачли больше, чем отгрузили?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    А чего непонятного - у Вас НДС с авансов ( ранее полученных) - 725 восстановливается больше чем начислен НДС с реализации - 606
    НДС с авансов в другой период не переносится. Вот они хотят от Вас пояснений - как так .
    У Вас был в этом периоде возврат ранее полученных авансов?

  4. #4
    АСТ Групп
    Гость
    Да, спасибо, поняла. У нас был большой аванс, расторжение договора и возврат денег. Вот оно что!

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Цитата Сообщение от АСТ Групп Посмотреть сообщение
    и возврат денег.
    НДС в 120 строке должен быть

  6. #6
    АСТ Групп
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    НДС в 120 строке должен быть
    Спасибо, только сейчас до меня дошло!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •