×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    31.12.2010
    Сообщений
    578

    Покупка за наличку

    Добрый день.!Может ли ген.дир. покупать за свои деньги МБП, а затем после оформ.аванс.отчета организация ему перечислит на его счет деньги? Или надо сделать займ от дира,оформить ПКО,затем расходный кас.ордер на выдачу подотчет.А после покупки МБП оформить аванс отчет. И надо ли использовать ККТ при такой операции?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось GORKA; 21.10.2020 в 16:36.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Из обычного подотчета наворотили заём и ККТ
    Дт 71 Кт 51(50)
    Дт 10( 20) Кт 71

    Последовательность не имеет значения.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    31.12.2010
    Сообщений
    578
    Т.е. может купить за свои, без взноса в кассу и ККТ.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    31.12.2010
    Сообщений
    578
    OLGALG, А не буде ли возврат суммы считать как покупка у физ.лица,когда работник покупает товар за свои деньги, а потом передает этот товар работодателю и хочет получить компенсацию своих затрат) к подотчету никакого отношения не имеет. И оформлять выдачу денег за уже купленные товары через подотчет нельзя.

  5. #5
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,337
    Цитата Сообщение от GORKA Посмотреть сообщение
    А не буде ли возврат суммы считать как покупка у физ.лица,
    Не будет, если организация одобрит сделку по покупке МБП сотрудником .

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2016
    Адрес
    34 регион
    Сообщений
    2,017
    Цитата Сообщение от GORKA Посмотреть сообщение
    покупка у физ.лица,
    Оформите приказ, что поручается купить и для чего для бесперебойной работы фирмы и получения дохода.)

  7. #7
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Марьяна-бух Посмотреть сообщение
    Оформите приказ
    порядок выдачи средств под отчет во всех его видах прописывается в учетной политике.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #8
    перефразируйте
    4.1 Порядок выдачи денежных средств под отчет:
    4.1.1 Установить, что сотрудники службы административно-хозяйственного обеспечения и ОПП, вправе приобретать товары (работы, услуги) в интересах организации за счет собственных средств с последующим возмещением им расходов. Разрешить расчеты с сотрудниками -выдача наличных денежных средств под отчет в следующем порядке : сначала выдача средств сотрудника на покупку канцелярских и хозяйственных товаров, затем авансовый отчет. Покупка МПЗ и товаров за счет собственных средств , а потом выплата компенсации от предприятия);
    4.1.2.Приобретение товаров (работ, услуг) за счет собственных средств сотрудников осуществляется, только если это необходимо в целях своевременного обеспечения производственной деятельности организации приобретаемыми товарами (работами, услугами) и при этом сотрудник не имеет возможности предварительно получить деньги под отчет (не находится на территории предприятия);
    4.1.3. Установить, что максимальная сумма разового приобретения товаров (работ, услуг) в интересах организации за счет собственных средств сотрудников не должна превышать 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
    4.1.4. Считать формой заявления с просьбой компенсировать осуществленные в интересах организации расходы и документы, подтверждающие стоимость покупки, авансовый отчет, который предоставляется в течение 14 календарных дней со дня приобретения товаров (работ, услуг). Авансовый отчет визирует руководитель службы административно-хозяйственного обеспечения;
    4.1.5. Выплата компенсации сотрудникам осуществляется в течение 30 календарных дней со дня представления подтверждающих документов;
    Лица , получившие наличные деньги под отчет на расходы , не связанные с командировкой , или лица ,осуществивших расходы за счет собственных средств обязаны в течении 30 календарных дней представить в бухгалтерию организации авансовый отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2007
    Адрес
    г. Казань
    Сообщений
    609
    Может! Мне всегда дир приносит чеки и прочее за материалы. А потом мы проводим ему оплату снимая с р/с. ККТ не надо. Это ваши внутренние дела.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •