Авансовый платеж УСН за 9 мес.

[Елена_N]

Коллеги, что-то замкнуло... Отрасль пострадавшая, вследствие этого авансовый платеж за полугодие не платили. В третьем квартале доходов не было вообще, т.е. при расчете получается та же сумма, что и за полугодие. Тот авансовый платеж надо было списать куда - то, или сейчас его надо заплатить?
С уважением. Елена.

[martm]

Коллеги, что-то замкнуло... Отрасль пострадавшая, вследствие этого авансовый платеж за полугодие не платили. В третьем квартале доходов не было вообще, т.е. при расчете получается та же сумма, что и за полугодие. Тот авансовый платеж надо было списать куда - то, или сейчас его надо заплатить?
С уважением. Елена.

Я думаю что надо заплатить авансовый платеж.

[Над.К]

т.е. при расчете получается та же сумма, что и за полугодие.

Вам нечего платить. Ту сумму, которую вы укажете в декларации за полугодие вам спишут.

[martm]

Вам нечего платить. Ту сумму, которую вы укажете в декларации за полугодие вам спишут.

А почему спишут Надя? Пострадавшие отрасли не платят разве налог с УСН?

[Ego]

А почему спишут Надя? Пострадавшие отрасли не платят разве налог с УСН?

Потому что так написано в законе. Да, пострадавшим спишут налог по УСНО, за полугодие платить не надо.

[martm]

Потому что так написано в законе. Да, пострадавшим спишут налог по УСНО, за полугодие платить не надо.

Вот везуха.

[Елена_N]

Над.К, спасибо! А куда этот начисленный налог списать, в прочие доходы?

[martm]

Над.К, спасибо! А куда этот начисленный налог списать, в прочие доходы?

Пхахахахахахаха. Какие еще доходы? Еще скажите что с них надо налог уплатить! Удалите начисление налога и все.

[Над.К]

А куда этот начисленный налог списать, в прочие доходы?

Я бы на эту сумму меньше начислила. Доходам неоткуда взяться

[Елена_N]

Над.К, меньше начислить не получится, доход-то за второй квартал был. Надо будет в конце года, наверное, сделать сторно этой суммы. чтобы потом не путаться. Спасибо за ответы!!

[Над.К]

меньше начислить не получится,

Что значит не получится? В бухучете вы сами начисление делаете

[Елена_N]

Над.К, если сами - то да. А если 1С со своими закрытиями месяцев - то, наверное, лучше сторнировать. В общем, направление мысли я поняла, этот аванс надо убирать. Спасибо всем еще раз!

[Olya_Kaptur]

Всем доброго времени суток! ИП, доходы, ОКВЭД из пострадавших.

Во втором квартале заплатили УСН за первый квартал и фиксированные взносы. За второй квартал УСН получился 0 руб. Зато за третий квартал 30.000 руб.!!!

Это значит, что мы потеряли возможность не платить за второй квартал? Как теперь быть? Есть какой-то выход? Просто сон потеряла. Помогите, пожалуйста.

[Над.К]

Зато за третий квартал 30.000 руб.!!

Налог поквартально не считается. Вы данные за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев дайте

[Olya_Kaptur]

Доходы:

1 квартал 471.500 руб.
полугодие 810.000 руб.
9 месяцев 1.331.500 руб.

заплатила взносов:

1 квартал 3.939 руб.
полугодие 24.376 руб.

заплатила в апреле аванс УСН за 1 квартал 24.351 руб.

[Аноним]

Доходы:

1 квартал 471.500 руб.
полугодие 810.000 руб.
9 месяцев 1.331.500 руб.

заплатила взносов:

1 квартал 3.939 руб.
полугодие 24.376 руб.

заплатила в апреле аванс УСН за 1 квартал 24.351 руб.

Для всех налогов, кроме ЕНВД и патента, действует общее правило: авансовые платежи засчитываются при дальнейшем расчёте суммы платежа и уплаты налога. Например, при расчёте авансового платежа по УСН за 9 месяцев сумму авансового платежа за полугодие нужно считать уплаченной и уменьшить на неё платёж за 9 месяцев.
аванс за 1ый квартал 471500*6%=28290 рублей.
доходы за 9 месяцев говорите, что нет, но 1331500 больше чем 810000 - доход есть.
ИЛИ у Вас 15% ??? Тогда где и расходы или сразу итог.

[Аноним]

доходы за 9 месяцев говорите, что нет, но 1331500 больше чем 810000 - доход есть.
.

Это не Вам. не сразу заметила, что в теме два разных вопроса. В первом вопросе писали, что нет дохода за 3ий кв.

[Olya_Kaptur]

УСН доходы. ИП без работников. ОКВЭД из пострадавших.

[Ego]

Доходы:

1 квартал 471.500 руб.
полугодие 810.000 руб.
9 месяцев 1.331.500 руб.

заплатила взносов:

1 квартал 3.939 руб.
полугодие 24.376 руб.

заплатила в апреле аванс УСН за 1 квартал 24.351 руб.

Налог нарастающим итогом:
1 кв = 28 290 р
П-год = 48 600 р
9 мес = 79 890

как пострадавшим 2й квартал вам простят (48 600 - 28 290) = 20 310 р.
страховые платежи в 50% укладываются (3 939 + 24 376) = 28 315 р
авансовый платеж за 1 кв = 24 351 р
К оплате до 26.10.20 (79 890 - 20 310 - 28 315 - 24 351) = 6 914 р

[Olya_Kaptur]

Ego, спасибо Вам большое! А я считала прощённый УСН за 2 квартал с учетом уплаченных взносов. Ну, если не учитывать взносы, тогда совсем другое дело! СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!! Как я люблю КЛЕРК! Соклько раз вы меня выручали!