Перенос недоимки по НДФЛ закрытого обособленного подразделения.

[МарияМария23]

Коллеги, добрый день.

Очень прошу помочь)) По обособленному подразделению сдавали 6-НДФЛ за 9 месяцев и за год 2017. Сдали с ошибкой. Один доход проходит в 2-х отчетах за разные периоды (9 месяцев и год). В следствии чего образовалась недоимка.
Ошибку не заметили, обособку закрыли в январе 2018 года с недоимкой.

В апреле 2020 года ИФНС, где числилась закрытая обособка, передала данные в ИФНС головной организации. Естественно с образовавшейся задолженностью и пенями.

Вопрос: Что делать , чтобы сторнировать данную недоимку и пени?

[OlgaK]

Сдать уточненку в голову, ИНН головы, КПП и ОКТМО закрытой обособки, как-то так сдавали под диктовку инспектора...

[ZZZhanna]

КПП

насчет указания КПП ОП - не уверена, правила поменялись. Сначала проведите сверку и посмотрите, на каком КПП и ОКТМО висит недоимка. с этими данными уточненку и сдавайте.

[МарияМария23]

Уточненку я сдала, только ничего не получилось. Скорее всего не правильно что-то заполнили. Сумма задолженности увеличилась. После этого сдали нулевую, чтобы вернуть как было. Не понимаю, как правильно заполнить раздел 2.

Посмотрите, пожалуйста, если не сложно.

[МарияМария23]

IMG_20201101_180543.jpgIMG_20201101_180557.jpg

Вот файлы

[ZZZhanna]

Вот файлы

ваша картинка, к сожалению, нечитаема.

[МарияМария23]

ваша картинка, к сожалению, нечитаема.

Вроде бы получилось
Scan0003.jpgScan0004.jpg

[МарияМария23]

Может ещё все разделы 2 всех 6-ндфл прикрепить? Как было всё.