Как сформировать аналитику долга по товарам и контрагенту

[Аноним]

1с Бухгалтерия 8.3 БАЗА стоит задача наглядно увидеть за какие именно товары (материалы,ОС) имеется задолженность перед конкретным Поставщиком, чтобы оформить возврат этого товара обратно. Сформировать отчет по этому Поставщику в разрезе не оплаченных накладных получилось, но нужен отчет ,позволяющий видеть "внутренности" этих накладных - конкретный товар. Зайти в каждую не вариант ,ибо их очень много и они "емкие".... Можете подсказать как решить проблему?)

[Zamzav_Glav]

Универсальный отчет вам в помощь.

[Климов Сергей]

1. Задолженность учитывается с точностью до документа расчётов (накладной). По позициям накладных учёт не ведётся.
2. Можно получить долг по накладной и ниже развернуть строки. Но надо программировать, готового отчёта нет (и не видел никогда). Универсальный отчёт не поможет, он не отделит неоплаченные накладные от оплаченных. Если таких накладных немного - Эксель вам в помощь: ОСВ с детализацией по документам расчётов и условием по сумме задолженности - получаем неоплаченные накладные. Универсальным отчётом выбираем табличную часть Товары всех накладных. Глядя в первый отчёт копипастим нужные строчки в Эксель.
3. Маленькое ИМХО. Не очень понятен смысл этого действа. Что вы будете делать, когда увидите, что долг по накладной 100 000 руб, а товаров в накладной на 200 000? Что вам даст перечень товаров?

[Zamzav_Glav]

Может если постараться и можно отбор настроить? Не оплаченных?

[Климов Сергей]

Может если постараться и можно отбор настроить? Не оплаченных?

Это вряд ли. Он ведь даже цену неправильно считает, ага.

[Аноним]

3. Маленькое ИМХО. Не очень понятен смысл этого действа. Что вы будете делать, когда увидите, что долг по накладной 100 000 руб, а товаров в накладной на 200 000? Что вам даст перечень товаров?

Такое исключено. Счет, по которому происходила отгрузка нам (равно накладная) либо оплачивался полностью, либо не оплачивался вовсе. Вариантов, что товаров на 200 000 нкл, долг по ней 100 000 - нет.)
Поскажите, где находится универсальный отчет и как его настроить чтобы видеть содержимое каждой нкл конкретного поставщика? В нем будет видно, что вот этот товар относится к нкл1, а вот этот к нкл25? Или просто вывалится весь товар приобретенный у этого поставщика?
Спасибо за подсказки.)

[Zamzav_Glav]

Будет видно всё как вы хотите, кроме "оплачено" или нет... Поверим Климову. И не надо иронизировать, Сергей. С ценой - засада полная.
Отчет в разделе Отчеты. Настраивать - ну примерно так: Период_Документ_Поступления_Товары
В расширенных настройках- нужные вам отборы - счета учета например.
В детальных записях - как удобно вам видеть - Контрагент-Дата-Номенклатура.
Ну вариантов там тьма- на то и универсальный. О чем иронизирует Климов - можете прочитать тему мою на 6 пунктов ниже своей в списке тем этой ветки!! ))))

[Zamzav_Glav]

У меня была задача сравнить цены на одни и те же позиции закупаемые у разных поставщиков. Вот чехарду с ценами и обнаружил при определенных условиях.