Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
БИТ.ФИНАНС 3.1 (3.0.79.14/3.1.45.9)
Не могу разобраться с НДС, который завис по Д сч 19 после проведения исправленного счета-фактуры от поставщика в связи с ошибкой в цене.
Первоначальные счета-фактуры от поставщика проведены в июле. Мы формируем книгу покупок ежемесячно. В августе выяснилось, что поставщик ошибся в цене товара, соответственно, он выставляет нам исправленные счета-фактуры - один на уменьшение стоимости по одной накладной, второй - на увеличение стоимости уже по другой накладной.
Изначальные накладные:
дата________ Сумма, в т.ч. НДС______ НДС
09.07.2020______ 11 244,91______ 1 874,16
17.07.2020______ 14 293,51______ 2 382,25
После исправления стало соответственно
дата_______ Сумма, в т.ч. НДС_______ НДС
04.08.2020_______ 13 822,56_______ 2 303,76
11.08.2020_______ 13 377,52_______ 2 229,59
после закрытия месяца, проведения регламентных операций по Д сч 19 завис НДС 1 874,16 (т.е. первоначальной накладной, к которой делалась корректировка на увеличение) и 2 229,59 (т.е. НДС по уже исправленной второй накладной на увеличение)
По печатной форме книги продаж старые сч-фактуры августом сторнируются, новые проводятся.
при проведении документа корректировки выбираю вид корректировки "Исправление в первичных документах", отражать во всех разделах учета.
Месяцы перезакрывала, документы перепроводила.
Что я делаю не так?
Заранее спасибо!