×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2011
    Сообщений
    25

    Помогите заполнить 1.1 УСН ИП без работников

    Добрый день, столкнулся с трудностью заполнения декларации за 2019г, т.к похожего случая у меня еще не было. Трудность в том, что первый раз взносы уплаченные в ПФР и ФОМС превысили сумму налога. Поэтому не знаю как заполнять. ИП УСН без работников, Доходы. Взносы в ПФР и ОМС платил не поквартально, а 1 раз в конце 2019г. Авансовые платежи делал в интернет-банке по автоматически сформированным платежкам, видимо просто 6% от дохода перечислялось. Как я понимаю, в связи с правом уменьшить сумму налога на взносы в ПФР и ОМС в 100% части, налог я могу не платить, а все авансовые платежи сделанные мной за 2019, как с ними быть?
    Блин первый раз платил авансовые платежи вовремя, а в итоге теперь их из налоговой выцарапывать придется?
    Что я заполнил в налоговой декларации:
    разд.2.1.1

    110 - 126850
    111 - 348570
    112 - 552113
    113 - 641883

    130 - 7611
    131 - 20914
    132 - 33127
    133 - 38513

    140 - 9060
    141 - 18605
    142 - 29700
    143 - 39657

    Ума не приложу что писать в разд.1.1 в 020,040,070,100 и 110? Обьясните пожалуйста как их считать, и что писать с учетом того, что поквартально я взносы в пфр не платил..
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2011
    Сообщений
    25
    Вот нашел цифры по авансовым платежам, фактически уплаченные в ФНС:
    1 квартал: 7611
    2 квартал: 13303
    3 квартал: 12213

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    6,874
    На клерке есть прекрасный калькулятор по заполнению декларации по УСН. В разделе инструменты поищите. Фактически уплаченные суммы авансовых платежей в декларации нигде не фигурируют, только начисленные.
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2011
    Сообщений
    25
    Калькулятор я смотрел, он считает, но не обьясняет почему так а не эдак. Я бы хотел с вашей помощью разобраться, чтобы потом самостоятельно справляться.
    Калькулятор мне насчитал сумму налога к уменьшению 33127, хотя взносов я заплатил на 39657, а сумма налога 38513, почему я весь налог не могу уменьшить на сумму взносов?

  5. #5
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,572
    Цитата Сообщение от loriy Посмотреть сообщение
    140 - 9060
    141 - 18605
    142 - 29700
    143 - 39657
    что это за цифры, если

    Цитата Сообщение от loriy Посмотреть сообщение
    Взносы в ПФР и ОМС платил не поквартально, а 1 раз в конце 2019г.
    ? Уменьшать налог можно на фактически уплаченные в данном периоде взносы.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    216,889
    130 - 7611
    131 - 20914
    132 - 33127
    133 - 38513

    140 - 9060
    141 - 18605
    142 - 29700
    143 - 39657
    Суммы в строках 140-143 не могут превышать суммы в соответствующих строках 130-133. Если налог 7611, то его никак нельзя уменьшить на 9060, только на 7611. И вообще, откуда у вас цифры в строках 140-142, если вы сами пишете, что взносы уплатили в конце года? Если платили только в 4 квартала, то и сумма будет только в строке 143.

    Калькулятор на Клерке как раз очень хорошо показывает, что и почему в декларации. Просто надо смотреть расчет налога к уплате и декларацию. И все видно и понятно. И в вашем случае видно.


    Цитата Сообщение от loriy Посмотреть сообщение
    сумму налога к уменьшению 33127
    Чтобы понять, что это значит, нам надо видеть, что именно вы ввели в калькулятор

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2011
    Сообщений
    25
    Дубль
    Изображения Изображения

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2011
    Сообщений
    25
    По суммам строк 140-142 все понял, заполнил только 143.
    Калькулятор.jpg
    Вот тут калькулятор не показывает что вводить в строки 020,040,070..

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2011
    Сообщений
    25
    Да нет, я вообщем разобрался уже. Дело в том, что когда я платил поквартально в ПФР, я строку 020 излагал вычитая из суммы налога сумму взноса в ПФР, а теперь выходит что и вычесть из нее нужно больше чем там есть, да и вообще вычитать теперь не нужно т.к взносы в конце года оплатил.
    Если скачать файл декларации с калькулятора, то там введены правильные данные 020,040 и тп, просто не скачивая файл этого не понять по первой картинке, поэтому смутился.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2011
    Сообщений
    25
    Если не затруднит, из практики и по опыту, если я через сайт Gosuslugi.ру оплатил взнос в ПФР 31 декабря 2019 года в 3 часа утра, этого достаточно чтобы претендовать на уменьшение суммы налога? Там еще 9 января вроде бы рабочий день учитывался в следующем году, ну в целом, я же уложился?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    6,874
    Цитата Сообщение от loriy Посмотреть сообщение
    31 декабря 2019 года в 3 часа утра
    точно это было утро 31, а не 1 января?
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,572
    Цитата Сообщение от Fraxine Посмотреть сообщение
    а не 1 января?
    так прямо и представляю, сидит человек возле ёлочки, президента послушал, шампанского выпил, салют посмотрел - дай, думает, налоги заплачу и буду спать спокойно ))
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2011
    Сообщений
    25
    Точно 31 в 4 утра, квитанция с госуслуг имеется)

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    6,874
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    так прямо и представляю, сидит человек возле ёлочки, президента послушал, шампанского выпил, салют посмотрел - дай, думает, налоги заплачу и буду спать спокойно ))
    да всякое может быть, почему нет? Если формулировка допускает сомнения, то лучше уточнить.
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    6,874
    Цитата Сообщение от loriy Посмотреть сообщение
    Там еще 9 января вроде бы рабочий день учитывался в следующем году
    немного не так. Срок 9 января возник из-за того, что 31.12 был выходным днем, поэтому для уплаты взносов без пеней срок действительно 9 января, а вот для уменьшения налога по УСН учитываются взносы, уплаченные по 31.12 включительно. А уплаченные 1-9 января, хотя и укладываются в срок, но уменьшать будут налог 1 квартала.
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2011
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Fraxine Посмотреть сообщение
    немного не так.
    Важное замечание, буду знать.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •