Прошу помощи , срочно! Как оприходовать товар на условиях EXW

[Woda]

Уважаемые клерковцы, добрый день! НДС последний день, а я не соображу как мне оприходовать импортные товары и взять таможенный НДС к вычету.
Подскажите, плиз, какой датой я должна в 1 С оприходовать товар на 41 счет ?
ГТД от 6 мая, аванс мы заплатили иностранному поставщику 23 марта, инвойс по которому платили аванс от 24 марта по договору право собственности на товар переходит с поставщика на покупателя с даты поставки. Датой поставки считается дата передачи товара покупателю в месте поставки, по инкотермс это EXW.
остаток поставщику заплатили 07 апреля
я думала, что оприходую товар по дате гтд во втором квартале и тогда же поставлю к зачету таможенный ндс. не так?
и по какой стоимости я должна оприходовать товар на 41 счет?


первый раз у меня
прошу прощения за сумбур

[Бухающий Леший]

какой датой я должна в 1 С оприходовать товар на 41 счет ?

датой погрузки в транспортное средство перевозчиком, если

по инкотермс это EXW.

.

по какой стоимости я должна оприходовать товар на 41 счет?

по стоимости аванса, до отгрузки + неоплаченная часть х курс цб на дату отгрузки.

[Woda]

датой погрузки в транспортное средство перевозчиком, если
.


по стоимости аванса, до отгрузки + неоплаченная часть х курс цб на дату отгрузки.

запросила у брокера СМР, там вообще стоит дата 08 мая в графе 4...брокер сказал что мы предварительную декларацию подавали...и тогда когда приходовать?

[Бухающий Леший]

СМР, там вообще стоит дата 08 мая в графе 4

этой датой и

приходовать

а ндс к вычету: по дате "выпуск разрешен" по ТД

[Бухающий Леший]

Woda, Вы в датах не путаетесь:

аванс мы заплатили иностранному поставщику 23 марта

инвойс по которому платили аванс от 24 марта

платили 23, по документу, которого 23-го еще нет?

Тоже самое с ГТД:

ГТД от 6 мая

а

запросила у брокера СМР, там вообще стоит дата 08 мая в графе 4

И как можно подать 6 мая, пусть даже предварительную ТД, если транпортные документы от 08 мая?
На 6 мая - нет еще транспортных документов...и как без них подавали, интересно...

[Woda]

Woda, Вы в датах не путаетесь:




платили 23, по документу, которого 23-го еще нет?

Тоже самое с ГТД:

а


И как можно подать 6 мая, пусть даже предварительную ТД, если транпортные документы от 08 мая?
На 6 мая - нет еще транспортных документов...и как без них подавали, интересно...

с инвойсом и правда я опечаталась, инвойс тоже от 24 марта

с гтд так и получается, там где номер гтд (который состоит из трех блоков) - посередине дата 06 мая, а выпуск товаров разрешен - 11 мая. это нормально?
я впервые с этим сталкиваюсь, брокер сказал что подавали предварительную (так же как и платили авансом ндс на таможню) в связи со скачками курса

[Бухающий Леший]

Вопросов больше не вижу, значит разобрались.

выпуск товаров разрешен - 11 мая. это нормально?

А чего ненормального в дате 11 мая?
ндс к вычету, с этой даты.

[Woda]

Вопросов больше не вижу, значит разобрались.

А чего ненормального в дате 11 мая?
ндс к вычету, с этой даты.

в банк , когда подавала подтверждающие документы, просили ставить дату гтд именно 6 мая, а не 11 когда выпуск разрешен )
и если у меня сейчас ндс к возмещению (я взяла в зачет всю сумму ндс на таможне), я же могу например частями ее выбирать, чтобы ндс например вывести в ноль (без возмещения декларации к подаче)?

и еще...если оставить к возмещению, но не подавать документы на возмещение, а просто оставить по декларации, что бюджет должен, оставить эту переплату на следующий квартал?
или в любом случае налоговая запросит документы на проверку?

[Бухающий Леший]

в банк , когда подавала подтверждающие документы, просили ставить дату гтд именно 6 мая

при подаче в банк спд в виде ТД, дата ТД вообще не ставится, просто ее номер.
Дата самой СПД, дата ее предоставления.
Да, к "выпуск разрешен" это не имеет отношения.

я же могу например частями ее выбирать, чтобы ндс например вывести в ноль (без возмещения декларации к подаче)?

Конечно можете, в течении аж 3-х лет, как по "обычным внутренним" СФ.

[Woda]

при подаче в банк спд в виде ТД, дата ТД вообще не ставится, просто ее номер.
Дата самой СПД, дата ее предоставления.
Да, к "выпуск разрешен" это не имеет отношения.

Конечно можете, в течении аж 3-х лет, как по "обычным внутренним" СФ.

просто часть любой суммы могу поставить к зачету?
и еще...если оставить к возмещению, но не подавать документы на возмещение, а просто оставить по декларации, что бюджет должен, оставить эту переплату на следующий квартал?
или в любом случае налоговая запросит документы на проверку?

[Бухающий Леший]

если оставить к возмещению

то

налоговая запросит документы на проверку

и не только документы.
Нас на допрос/опрос вызывали, как так получилось, что к возмещению.
В офис приезжали, проверяли адрес нахождения и количество сотрудников.
А запрос документов иной раз по три раза за день по ЭДО.
Вообщем, когда подтвердили правомерность возмещения, не стали на возврат на р/сч писать, уже срок оплаты по след налоговому периоду подошел и у нас к уплате было.
Так что теперь, ставлю частями по "выпущенным" ТД. (если нужно)

просто часть любой суммы могу поставить к зачету

Если под "любой суммой" имеется ввиду часть суммы НДС по "выпущенной" ТД, то да.

[Woda]

то

и не только документы.
Нас на допрос/опрос вызывали, как так получилось, что к возмещению.
В офис приезжали, проверяли адрес нахождения и количество сотрудников.
А запрос документов иной раз по три раза за день по ЭДО.
Вообщем, когда подтвердили правомерность возмещения, не стали на возврат на р/сч писать, уже срок оплаты по след налоговому периоду подошел и у нас к уплате было.
Так что теперь, ставлю частями по "выпущенным" ТД. (если нужно)


Если под "любой суммой" имеется ввиду часть суммы НДС по "выпущенной" ТД, то да.

страсти какие Вы мне рассказали...я в отпуск в августе хочу спокойно )))))))))

д 19.05 кт 76.09 - 200 руб
д 68.02 кт 19.05 - 150 руб
и сальдо по 19.05 50 руб можно поставить в зачет в третьем квартале?

простите, что спрашиваю по 20 раз....первый раз как в первый класс )

[Бухающий Леший]

сальдо по 19.05 50 руб можно поставить в зачет в третьем квартале?

= Заполнить книгу покупок в 3-тем квартале "оставшейся непринятой" ранее суммой НДС по этому же документу (ТД).
Да.

[Woda]

= Заполнить книгу покупок в 3-тем квартале "оставшейся непринятой" ранее суммой НДС по этому же документу (ТД).
Да.

Спасибо Вам огромное за помощь!!!!! чтобы я без Вас сегодня делала!
Благодарю!